| Periodo | Note | Causale | Intestatario | Partita IVA | Codice fiscale | Responsabile | Protocollo | Serie | Num. doc. | Totale | Contratto e capitolato della prestazione fornitura e servizio |
| 2019/01 | rfq_2143 - Fornitura guanti rischio chi | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 56 | REG. 254 _19 | 289,92 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2130 - MORIDUTTORE PER CARROPONTE\n | ORDINE ACQUISTO | NUOVA ELETTROMECCANICA MELCHIORI E FABBRI DI FOGLI ANDREA | 1849900384 | FGLNDR75M10C814D | CARLETTI GIACOMO | 55 | 410,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/01 | rfq_2134 - STAMPA MODELLI\nFornitura stam | ORDINE ACQUISTO | DALOGRAF S.n.c DI DANIELE PIVA E LORIANO MARZOLA | 1628930388 | 1628930388 | CAVALLARI ANNIBALE | 54 | 690,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/01 | RFQ_2139 Fornitura giunti universali a 4 | ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING EUROPA DI STANCHI & C. SAS | 1466450069 | 1466450069 | PIVA MARCO | 53 | 952,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/01 | rfq_2137 - FORNITURA TUBAZIONI IN POLIE | ORDINE ACQUISTO | IDROTHERM 2000 SRL | 1179830466 | 1179830466 | PIVA MARCO | 52 | 1.100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/01 | rfq_2090-Sostituzione meccanica tenda uf | ORDINE ACQUISTO | NUOVA ESTETIC FER STYLE SNC DI BRINA DAVIDE & C. | 1284890389 | 1284890389 | MARTELLI GIOVANNI | 51 | pdo 1709_18 | 275,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2096 - MANUTENZIONE MACCHINA OPERATR | ORDINE ACQUISTO | DMO S.p.A. | 1576430332 | 1576430332 | PIVA MARCO | 50 | PDO_847-2018 | 1.056,56 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2141 - Fornitura raccorderia ad infi | ORDINE ACQUISTO | G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI GIOVANNINI ALESSANDRO E C. | 526481205 | 889750378 | PIVA MARCO | 49 | REG.366_19 | 4.863,74 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2140 - POTATURE PIANTE DEPURATORE D | ORDINE ACQUISTO | COPMA Soc. Coop. a r.l. | 90810383 | 90810383 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 48 | REG. 356 | 998,96 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | \t\nRdO : rfq_2142 - Fornitura svasatori p | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | PIVA MARCO | 47 | REG. 248 | 1.050,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | Nolo sollevatore telescopico per depurat | ORDINE ACQUISTO | DMO S.p.A. | 1576430332 | 1576430332 | CARLETTI GIACOMO | 46 | pdo_4_19 | 1.520,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2131-Fornitura carta per stampanti e | ORDINE ACQUISTO | G.S. COPY 2000 S.r.l. | 1495420380 | 1495420380 | CAVALLARI ANNIBALE | 45 | 592,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/01 | Servizio di manutenzione verde e disinfe | ORDINE ACQUISTO | COPMA Soc. Coop. a r.l. | 90810383 | 90810383 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 44 | pdo_8_19 | 12.980,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2126: SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATE | ORDINE ACQUISTO | STUDIO NALDI SRL | 3008301206 | 3008301206 | CAVALLARI ANNIBALE | 43 | 1.960,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/01 | formazione in house. Formazione in mater | ORDINE ACQUISTO | ZGAGLIARDICH GIANNI | 953090321 | ZGGGNN55E04Z118I | CAVALLARI ANNIBALE | 42 | prot.1661 del 16-01-2019 | 6.840,32 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2125- FORNITURA KIT PER TEST ECOTOSS | ORDINE ACQUISTO | ECOTOX LDS | 10787500155 | 10787500155 | DIREZIONE LABORATORIO | 41 | pdo_14/19 | 1.100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2122-arredo per ufficio delta web | ORDINE ACQUISTO | AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GIANLUCA | 1071060386 | PRTGLC61C20H360N | MARTELLI GIOVANNI | 40 | pdo_1703-2018 | 848,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | ATTIVITA' DI CONSULENZA PER ACCREDITAMEN | ORDINE ACQUISTO | DAVI' MARIA LETIZIA | 1790120388 | DVAMLT58C43D548K | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 39 | PDO_11/2019 | 1.836,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2069_Fornitura n. 3 sensori di pross | ORDINE ACQUISTO | MA.I.E. di Iseppi Ennio | 2802320248 | SPPNNE60M13L840N | CARLETTI GIACOMO | 38 | pdo_1637_18 | 300,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | COSTI SOSTENUTI PER IMPACCHETTAMENTO E A | ORDINE ACQUISTO | SALINA DI CERVIA | 2112170390 | 2112170390 | DIREZIONE CEA | 37 | PDO_N. 15/2019 | 6.114,28 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2117-Analisi immissioni diffuse del | ORDINE ACQUISTO | CONSULTECH Studio associato di consulenza integrata | 1484350382 | 1484350382 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 36 | 2.958,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/01 | Analisi rifiuti liquidi - Anno 2019\n | ORDINE ACQUISTO | SAVI LABORATORI & SERVICE SRL | 2376490203 | 2376490203 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 34 | 22.381,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/01 | rfq_2081-Fornitura attrezzature elettric | ORDINE ACQUISTO | C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 3171310984 | 3171310984 | PIVA MARCO | 33 | PDO_1624_18 | 807,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2082_Fornitura DPI e prodotti sicure | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | PIVA MARCO | 32 | PDO_1521_2018 | 220,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | RFQ_2082_FORNITURA DPI R PRODOTTI SICURE | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | CAVALLARI ANNIBALE | 31 | PDO_1521_2018 | 240,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2082-Fornitura DPI e prodotti di sic | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | CARLETTI GIACOMO | 30 | pdo_1521_18 | 324,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2082-Fornitura DPI e prodotti di sic | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | CARLETTI GIACOMO | 29 | pdo_1521_18 | 95,90 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | RFQ_2095: RECUPERO CREDITI SOC.FRANECO C | ORDINE ACQUISTO | FABBRI ISABELLA | 1366220380 | FBBSLL61R53E410U | BUZZI PIETRO | 28 | PDO_1682_2018 | 2.850,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2110-MANUTENZIONE VERDE CEA | ORDINE ACQUISTO | ASTOLFI SERGIO | 732690292 | STLSRG61A03H620M | DIREZIONE CEA | 27 | pdo_3_2019 | 1.380,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2121 Sostituzione scaldabagno Centra | ORDINE ACQUISTO | TEKNI-COLD SRL UNIPERSONALE | 1469720385 | 1469720385 | MARTELLI GIOVANNI | 25 | pdo_1708 | 7.722,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2116-Gioco in scatola \\" Ciclo idrico" | ORDINE ACQUISTO | POST SCRIPTUM SAS DI MARIO SACCHI & C. | 2421110038 | 2421110038 | DIREZIONE CEA | 24 | pdo_5-2019 | 11.650,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2088 - Fornitura flangia antisfilo - | ORDINE ACQUISTO | GIEMME s.r.l. - Giacomo Carra | 2189230200 | 2189230200 | PIVA MARCO | 23 | 623,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/01 | rfq_2103-Fornitura inverter pompa poliel | ORDINE ACQUISTO | NUOVA ELETTROMECCANICA MELCHIORI E FABBRI DI FOGLI ANDREA | 1849900384 | FGLNDR75M10C814D | CARLETTI GIACOMO | 22 | ORDINE ANNULATO | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2102 - Sostituzione sonda temperatu | ORDINE ACQUISTO | RT Environment S.r.l. | 1180890327 | 1180890327 | CARLETTI GIACOMO | 21 | pdo_16832018 | 350,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | RFQ_2036Fornitura ricambi per soffianti | ORDINE ACQUISTO | KAESER COMPRESSORI SRL | 3452440377 | CARLETTI GIACOMO | 20 | PDO_1608_2018 | 408,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/01 | rfq_2108_ Rinnovo assistenza annuale QGI | ORDINE ACQUISTO | FAUNALIA | 2297510501 | 2297510501 | PIVA MARCO | 19 | 2.550,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/01 | rfq_2107Rinnovo Supporto_VMware -Servizi | ORDINE ACQUISTO | VM SISTEMI S.p.A. | 560510398 | 560510398 | PIVA MARCO | 18 | 196,91 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/01 | rfq_2087:serbatoio aria compressa 500 lt | ORDINE ACQUISTO | C.T.S. SRL | 907990386 | 907990386 | CARLETTI GIACOMO | 17 | 608,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/01 | MANUTENZIONE TENDE MOTORIZZATE: fornitur | ORDINE ACQUISTO | CENTRO TENDE s.n.c. | 1305090381 | 1305090381 | MARTELLI GIOVANNI | 16 | Prev. n.1 del 07-01-19 | 391,73 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2080 - INTERVENTO DI SPOSTAMENTO BUS | ORDINE ACQUISTO | METAL INFISSI SRL | 1833550385 | 1833550385 | MARTELLI GIOVANNI | 10 | PDO_1670_2018 | 1.460,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2084 - Fornitura ricambi per elettro | ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL | 170950380 | 170950380 | CARLETTI GIACOMO | 9 | PDO_1652_2018 | 825,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | RFQ_2006_FORNITURA KIT PER TEST ECOTOSSI | ORDINE ACQUISTO | ECOTOX LDS | 10787500155 | 10787500155 | DIREZIONE LABORATORIO | 8 | PDO_1563_2018 | 1.040,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2086-Fornitura attrezzature elettric | ORDINE ACQUISTO | BERNER SPA | 2093400238 | 203530217 | CARLETTI GIACOMO | 7 | pdo_1577_18 | 904,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | rfq_2101-FORNITURA MATERIALE Custom Stan | ORDINE ACQUISTO | ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL | 2079741209 | 2079741209 | DIREZIONE LABORATORIO | 6 | PDO_1681_18 | 1.465,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | RIFERIMENTO ORDINE DI ORIGINE 359/2018 | ORDINE ACQUISTO | FONDAZIONE ALDINI VALERIANI | 1811691201 | 92050070371 | MARANI GIANNI | 5 | NETA | 3.100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | RdO : rfq_2104 - Pubblicazione esito di | ORDINE ACQUISTO | LEXMEDIA SRL | 9147251004 | 9147251004 | CAVALLARI ANNIBALE | 5 | PDO_1477_2018 | 847,61 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | ANNULLATO | ORDINE ACQUISTO | FO.CUS. S.n.c. DI FOGLI & CUSINATTI | 1527910382 | 1527910382 | CARLETTI GIACOMO | 4 | NETA | ANNULLATO | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/01 | rfq_2094 - Nolo a lungo termine sollevat | ORDINE ACQUISTO | M.A.I.E | 800441206 | 3060810375 | CARLETTI GIACOMO | 4 | REGISTRAZIONE N.67 | 14.976,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/01 | MATERIALE URGENTE CAUSA ROTTURA- LA DIT | ORDINE ACQUISTO | SOL S.p.a. | 771260965 | 4127270157 | DIREZIONE LABORATORIO | 2 | SAN | pdo_16-17_2019 | 509,70 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/01 | NOLEGGIO AUTO DR.CAVALLARI FG849KG - ANN | ORDINE ACQUISTO | Alphabet Italia Fleet Management S.p.A. | 6252501009 | 13070370153 | CIPRIANI ANTONIO | 2 | 9.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/01 | ANNULLATO | ORDINE ACQUISTO | FO.CUS. S.n.c. DI FOGLI & CUSINATTI | 1527910382 | 1527910382 | CARLETTI GIACOMO | 2 | NETA | ANNULLATO | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/01 | ANNULLATO | ORDINE ACQUISTO | FO.CUS. S.n.c. DI FOGLI & CUSINATTI | 1527910382 | 1527910382 | CARLETTI GIACOMO | 1 | NETA | annullato | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/01 | rfq_2085 - Fornitura di soluzione nutrie | ORDINE ACQUISTO | SECAM SRL | 1118170396 | 1118170396 | CARLETTI GIACOMO | 1 | PDO_1660_2018 | 26.312,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rinnovo arxivar aggiunta 5 utenti-rfq_22 | ORDINE ACQUISTO | TALEA CONSULTING S.r.l. | 2480040399 | 2480040399 | PIVA MARCO | 162 | REG.1141-19 | 4.230,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | VEDI ACCORDO MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOL | ORDINE ACQUISTO | SOL S.p.a. | 771260965 | 4127270157 | DIREZIONE LABORATORIO | 161 | REG. 1290-19 | 695,62 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura materiali vari in ottone - rfq | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 160 | REG. 61-19 | 2.093,49 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura tubazione pvc Ų 160 - Cantiere | ORDINE ACQUISTO | LARETER S.p.a. | 1079200299 | 1079200299 | PIVA MARCO | 159 | REG.971-19 | 1.431,02 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura tubo riparatore serie edilizia | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | PIVA MARCO | 158 | REG.832-19 | 772,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura griglie in ghisa 40x40-rfq_224 | ORDINE ACQUISTO | FONDERIE BELLI SRL | 1900290568 | 1900290568 | PIVA MARCO | 157 | REG. 731-19 | 210,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | RFQ_2265_Ripristino viabilitą di accesso | ORDINE ACQUISTO | G.M.A. SRL | 1593410382 | 1593410382 | CARLETTI GIACOMO | 156 | reg.806_2019 | 1.490,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | RFQ_2278_AFFIDAMENTO 2019 SERVIZIO MANUT | ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO CARLO OFF.MECCANICA | 1233310398 | PGLCRL60L31C912H | CIPRIANI ANTONIO | 155 | reg.574-2019 | 7.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | RFQ_2268_AFFIDAMENTO 2019 SERVIZIO MANUT | ORDINE ACQUISTO | RONCONI VALTER & FIGLI SRL | 1505280386 | 1505280386 | CIPRIANI ANTONIO | 154 | REG.463_2019 | 22.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | RFQ_2267_AFFIDAMENTO 2019 SERVIZIO MANUT | ORDINE ACQUISTO | OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO & C. S.n.c. | 940730385 | 940730385 | CIPRIANI ANTONIO | 153 | reg.576_2019 | 12.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura di n. 1 tester multimetro di i | ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI E C. S.p.A. | 123060030 | 123060030 | CARLETTI GIACOMO | 152 | REG. 2254 | 1.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Pubblicazione su quotidiani avviso di se | ORDINE ACQUISTO | A.MANZONI & C. S.p.A. | 4705810150 | 4705810150 | CAVALLARI ANNIBALE | 151 | 565,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/02 | Fornitura collari di presa per PVC desti | ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING EUROPA DI STANCHI & C. SAS | 1466450069 | 1466450069 | PIVA MARCO | 150 | REG. 944-19 | 554,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura di n. 6 cinghie di trasmission | ORDINE ACQUISTO | F.LLI MALAGUTTI GIANCARLO E NICOLA SNC | 75790386 | 75790386 | CARLETTI GIACOMO | 149 | REG. 494-19 | 108,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura n. 1 set di cartelli divieto a | ORDINE ACQUISTO | SECURITY FIRE SRL | 1470640382 | 1470640382 | CARLETTI GIACOMO | 148 | REG. 634-19 | 1.445,15 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | RFQ_2200_servizio disidratazione fanghi | ORDINE ACQUISTO | GHELFI SPURGHI SRL | 1934840362 | 1934840362 | CARLETTI GIACOMO | 147 | REG.430_2019 | 36.118,24 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura pozzetti in poliuretano compat | ORDINE ACQUISTO | FERB SPA | 890020159 | 890020159 | PIVA MARCO | 146 | REG.420-19 | 2.335,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura Materiale per opere edili anno | ORDINE ACQUISTO | SILLA SAS di A. Mattei & C. Filiale di Copparo | PIVA MARCO | 145 | Prot.7619 del 06-02-2019 | 2.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||
| 2019/02 | Fornitura DPI Antinfortunistica/Calzatur | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | PIVA MARCO | 144 | REG. 179-19 | 2.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | RFQ_2151_Fornitura Valvole a sfera c/rit | ORDINE ACQUISTO | RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALVOLE SPA | 1399720034 | 469610026 | PIVA MARCO | 143 | REG._294_19 | 2.487,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Rinnovo WinWaste 2019 -rfq_2250\n\n | ORDINE ACQUISTO | GLOBAL SERVICE COMMUNICATION SAS - Mauro Assirelli | 1211470396 | 1168070389 | PIVA MARCO | 142 | reg.373-19 | 1.440,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | FORNITURA-MATERIALI DI LABORATORIO PRIMA | ORDINE ACQUISTO | ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL | 2079741209 | 2079741209 | DIREZIONE LABORATORIO | 141 | REG. 597-19 | 240,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | CONTRATTO DI COMPRAVENDITA UTENSILERIA E | ORDINE ACQUISTO | Copt Group S.r.l. | 1490120381 | 1490120381 | PIVA MARCO | 139 | Prot.7619 del 06-02-2019 | 8.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | RFQ_2218_contratto di compravendita uten | ORDINE ACQUISTO | CERTIFIED DIV. DELLA NCH ITALIA SRL | 834110157 | 834110157 | PIVA MARCO | 138 | Prot.7619 del 06-02-2019 | 5.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | RFQ_2216_CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - UT | ORDINE ACQUISTO | FERRAMENTA RAMPIN ELEONORA | 560630386 | RMPLNR55A57C814N | PIVA MARCO | 137 | Prot.7619 del 06-02-2019 | 6.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | RFQ_2222_CONTRATTO DI COMPRAVENDITA UTEN | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | PIVA MARCO | 136 | Prot.7619 del 06-02-2019 | 12.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | RFQ_2214_CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - UT | ORDINE ACQUISTO | WURTH S.R.L. | 125230219 | 125230219 | PIVA MARCO | 135 | Prot.7619 del 06/02/2019 | 5.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura collari di presa per pvc e cem | ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING EUROPA DI STANCHI & C. SAS | 1466450069 | 1466450069 | PIVA MARCO | 134 | REG,411-19 | 489,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Ritiro, analisi e smaltimento trasformat | ORDINE ACQUISTO | SE.AM.ITALIA SRL RACCOLTA E STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI TOSS | 1996970362 | 1996970362 | CARLETTI GIACOMO | 133 | REG. 635 | 1.780,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | FORNITURA PRODOTTI CHIMICI POLYVIAL -rfq | ORDINE ACQUISTO | THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA | 7817950152 | 7817950152 | DIREZIONE LABORATORIO | 132 | REG. 608-19 | 630,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | FORNITURA MATERIALI LABORATORIO-rfq_225 | ORDINE ACQUISTO | VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | DIREZIONE LABORATORIO | 131 | REG.618-19 | 1.134,62 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura DPI Antinfortunistica/Calzatur | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | CARLETTI GIACOMO | 130 | PROT.7619 DEL 06-02-2019 | 1.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura Utensileria e Ferramenta anno | ORDINE ACQUISTO | FERRAMENTA RIZZI S.r.l. | 1459630388 | 1459630388 | CAVALLARI ANNIBALE | 129 | REG.182-19 | 1.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | RFQ_2228_Fornitura DPI Antinfortunistica | ORDINE ACQUISTO | Copt Group S.r.l. | 1490120381 | 1490120381 | CARLETTI GIACOMO | 128 | prot.7619 del 06-02-2019 | 1.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura Materiale per opere edili anno | ORDINE ACQUISTO | SILLA SAS di Mattei Filiale di S.Giuseppe | PIVA MARCO | 127 | prot.7619 del 06-02-2019 | 2.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||
| 2019/02 | RFQ_2212_Fornitura componentistica elett | ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI E C. S.p.A. | 123060030 | 123060030 | CARLETTI GIACOMO | 126 | prot.7619 del 06-02-2019 | 2.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura componentistica elettrica per | ORDINE ACQUISTO | F.LLI MALAGUTTI GIANCARLO E NICOLA SNC | 75790386 | 75790386 | CARLETTI GIACOMO | 125 | REG. 217-19 | 2.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | RFQ_2223_Fornitura Utensileria e Ferrame | ORDINE ACQUISTO | BERNER SPA | 2093400238 | 203530217 | PIVA MARCO | 124 | prot.7619 del 06-02-2019 | 7.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura n. 1 combinatore telefonico PS | ORDINE ACQUISTO | Chiarati Sistemi S.r.l. | 1865320384 | 1865320384 | CARLETTI GIACOMO | 122 | REG.405-19 | 330,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura pozzetti/manufatti in cemento | ORDINE ACQUISTO | F.LLI ARVEDA SNC | 182870386 | 182870386 | PIVA MARCO | 121 | REG.584-19 | 4.084,65 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Rinnovo arxivar con fatture 300.000 annu | ORDINE ACQUISTO | TALEA CONSULTING S.r.l. | 2480040399 | 2480040399 | PIVA MARCO | 120 | reg. 842-19 | 21.310,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura Giaccone Invernale Alta Visibi | ORDINE ACQUISTO | SECURITY FIRE SRL | 1470640382 | 1470640382 | PIVA MARCO | 119 | REG. 609-19 | 1.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Servizio di installazione valvola a gall | ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL | 797080298 | 797080298 | CARLETTI GIACOMO | 118 | REG.336-19 | 372,09 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura carta plotter-rfq_2229 | ORDINE ACQUISTO | G.S. COPY 2000 S.r.l. | 1495420380 | 1495420380 | CAVALLARI ANNIBALE | 117 | REG. 644-19 | 158,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | PDO ORIENTA PER SOMMINISTRATI UTENZA | ORDINE ACQUISTO | ORIENTA S.p.A. | 5819501007 | 5819501007 | CAVALLARI ANNIBALE | 116 | REG.376_2019 | 14.985,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Sostituzione tenuta P6 DAM c.le di Serra | ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL | 170950380 | 170950380 | CARLETTI GIACOMO | 115 | REG.623 | 1.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura di 1000 kg di polielettrolita | ORDINE ACQUISTO | TILLMANS SPA | 754250157 | 754250157 | CARLETTI GIACOMO | 114 | REG.611_2019 | 2.790,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fabbisogno 2019 sabbia del brenta | ORDINE ACQUISTO | AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GINO&C. SNC | 267850261 | 267850261 | PIVA MARCO | 113 | REG.543-19 | 2.954,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | RFQ_2089_Fornitura pacco espansione batt | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | CARLETTI GIACOMO | 112 | PDO_1655_2018 | 567,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_2193 - FORNITURA CEMENTI E MALTE | ORDINE ACQUISTO | EDILIZIA BOCCHI SAS DI BOCCHI G. E L. & C. | 372150383 | 372150383 | PIVA MARCO | 111 | REG.382_2019 | 5.588,06 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | CHIUSINO ENEL 70X70 C250 GS-rfq_2246 | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | CARLO BARIANI | 110 | REG.766 | 84,42 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_2190 - FORNITURA CEMENTI E MALTE | ORDINE ACQUISTO | EDILIZIA BOCCHI SAS DI BOCCHI G. E L. & C. | 372150383 | 372150383 | PIVA MARCO | 109 | REG.519_2019 | 2.812,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_2197 - SABBIA LAVATA E VAGLIATA | ORDINE ACQUISTO | SILLA SAS DI A. MATTEI & C. | 40220386 | 40220386 | PIVA MARCO | 108 | REG.381_2019 | 20.711,90 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_2202 - SERVIZIO ANTINCENDIO | ORDINE ACQUISTO | Zenith Sicurezza Srl | 3625170240 | 3625170240 | MARANI GIANNI | 107 | REG.588_2019 | 7.110,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_2204 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TU | ORDINE ACQUISTO | COMACO ITALIANA S.P.A. | 3838120404 | 3838120404 | CARLETTI GIACOMO | 106 | REG.570_2019 | 1.831,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD | ORDINE ACQUISTO | OMRI DI A BERTI & C.SNC | 476380381 | 476380381 | CIPRIANI ANTONIO | 103 | REG.414_2019 | 38.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | RFQ_2170_AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINA | ORDINE ACQUISTO | OFFICINE BMB DI BRANDOLINI LUCIANO & C SNC | 444900385 | 444900385 | CIPRIANI ANTONIO | 102 | reg.415_2019 | 35.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ME | ORDINE ACQUISTO | ROLFINI ENRICO | 1243750385 | RLFNRC69A08E410K | CIPRIANI ANTONIO | 101 | REG.409_2019 | 25.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE AMM | ORDINE ACQUISTO | CESTARI DI M. MAZZANTI & C. SNC | 777070384 | 777070384 | CIPRIANI ANTONIO | 100 | REG.428_2019 | 10.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD | ORDINE ACQUISTO | METALMAFFEI S.r.l. | 103980298 | 103980298 | CIPRIANI ANTONIO | 99 | REG.427_2019 | 15.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | RFQ_2172_AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTEN | ORDINE ACQUISTO | F.LLI MALAGUTTI GIANCARLO E NICOLA SNC | 75790386 | 75790386 | CIPRIANI ANTONIO | 98 | REG.426_2019 | 4.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Ripristino impianto di videosorveglianza | ORDINE ACQUISTO | Chiarati Sistemi S.r.l. | 1865320384 | 1865320384 | CARLETTI GIACOMO | 97 | REG.329 | 615,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura segnaletica e cartelli vari | ORDINE ACQUISTO | SECURITY FIRE SRL | 1470640382 | 1470640382 | CARLETTI GIACOMO | 96 | reg. 271_19 | 598,08 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rinnovo cpi depuratore di comacchio | ORDINE ACQUISTO | PLAZZI MASSIMILIANO | 1383530381 | PLZMSM65B12F839R | CARLETTI GIACOMO | 95 | reg. 379_19 | 1.122,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_2147_Fornitura bulloneria inox/otton | ORDINE ACQUISTO | BULLONERIA MORELLI | 872170386 | 872170386 | PIVA MARCO | 94 | Reg.355_2019 | 391,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | SERVIZIO PER UN TRENINO ELETTRICO DA ALM | ORDINE ACQUISTO | BISI ALEX | 1477680381 | BSILXA72L11C980Z | DIREZIONE CEA | 92 | pdo_18_19 | 1.440,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura collari di riparazione a 2 tir | ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING EUROPA DI STANCHI & C. SAS | 1466450069 | 1466450069 | PIVA MARCO | 91 | reg. 277-19 | 524,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura VALVOLE A SFERA IN ENTRATA AL | ORDINE ACQUISTO | CAV.UFF.GIACOMO CIMBERIO SPA | 122640030 | 122640030 | PIVA MARCO | 90 | REG. 297_19 | 1.230,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura componentistica elettrica per | ORDINE ACQUISTO | C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 3171310984 | 3171310984 | CARLETTI GIACOMO | 89 | REG.215_2019 | 5.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_2119_PROVE DI LABORATORIO SU MATERIA | ORDINE ACQUISTO | LABORATORI INGEGNERIA FERRARA LIFE S.r.l. | 1904060389 | 1904060389 | CARLO BARIANI | 88 | PDO_1699_2018 | 2.320,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura sigillante a filo per filettat | ORDINE ACQUISTO | WURTH S.R.L. | 125230219 | 125230219 | PIVA MARCO | 87 | REG. 348-19 | 676,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_2136 - INDAGINI GEOLOGICHE | ORDINE ACQUISTO | VERONESE THOMAS | 1327130389 | VRNTMS67R15C814V | MARTELLI GIOVANNI | 86 | PDO_1712_2018 | 17.225,69 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_2133 - Lavori edili di assistenza la | ORDINE ACQUISTO | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI | 261280291 | 261280291 | CARLO BARIANI | 85 | pdo_1714_2018 | 1.430,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fabbisogno 2019 asfalto a freddo | ORDINE ACQUISTO | SICIT BITUMI SRL | 3885810287 | 3885810287 | PIVA MARCO | 84 | REG. 545-19 | 19.197,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_2179 - INCARICO DI PROGETTAZIONE E D | ORDINE ACQUISTO | RAZZABONI ANTONIO | 2613450366 | RZZNTN58A18F087N | MARTELLI GIOVANNI | 83 | PDO_1715_2018 | 33.266,38 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_2098 - INTEGRAZIONE ORD. 976/18 CORT | ORDINE ACQUISTO | COPPARO COSTRUZIONI SRL | 1764090385 | 1764090385 | CARLO BARIANI | 82 | REG.714_2019 | 3.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura raccorderia antisfilamento in | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | PIVA MARCO | 81 | REG.352-19 | 887,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura chiusini/caditoie in ghisa-rfq | ORDINE ACQUISTO | FERB SPA | 890020159 | 890020159 | PIVA MARCO | 80 | REG. 459-19 | 2.768,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura pozzetto per cantiere Campo Sp | ORDINE ACQUISTO | SILLA SAS di Mattei Filiale di S.Giuseppe | PIVA MARCO | 79 | REG,.436 | 240,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||
| 2019/02 | MATERIALE PER TELECONTROLLO CENTRALE DI | ORDINE ACQUISTO | LACROIX SOFREL S.r.l. | 1379940990 | 1379940990 | FINETTI NICOLA | 78 | PDO_1686_2018 | 73.691,77 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | MATERIALE PER TELECONTROLLO DEPURATORE L | ORDINE ACQUISTO | LACROIX SOFREL S.r.l. | 1379940990 | 1379940990 | FINETTI NICOLA | 77 | 1.019,47 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/02 | INCARICO PER PROGETTAZIONE DEF ED ESEC E | ORDINE ACQUISTO | INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL | 2786330270 | 2786330270 | FANTINI MONICA | 76 | PDO_1701_2019 | 31.661,01 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER APPARECCHI | ORDINE ACQUISTO | BIOTRON SPA | 1746511201 | 1746511201 | DIREZIONE LABORATORIO | 75 | pdo 20-19 | 7.495,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura pompa centrifuga centrale poli | ORDINE ACQUISTO | NUOVA ELETTROMECCANICA MELCHIORI E FABBRI DI FOGLI ANDREA | 1849900384 | FGLNDR75M10C814D | CARLETTI GIACOMO | 74 | REG.454_2019 | 235,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ES | ORDINE ACQUISTO | FERRARINI PATRIZIO | 1022840381 | FRRPRZ61E05F156T | FANTINI MONICA | 73 | PDO_1700_2018 | 12.355,97 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura interruttori di livello ad ass | ORDINE ACQUISTO | XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL | 889400156 | 889400156 | CARLETTI GIACOMO | 72 | REG.221/19 | 815,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura guanti in poliuretano rischio | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | PIVA MARCO | 71 | REG. 300/19 | 144,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_2115 - INCARICO REDAZIONE DELLA RELA | ORDINE ACQUISTO | MALAGUTI STEFANO | 1474320387 | MLGSFN66R26D548R | CARLO BARIANI | 70 | PDO_1704_18 | 1.509,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_2149 - Fornitura DPI varie tipologi | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | PIVA MARCO | 69 | reg. 255_19 | 675,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura tubazioni in materiale compos | ORDINE ACQUISTO | GEORG FISHER SPA | 814600151 | 814600151 | PIVA MARCO | 68 | REG.306_2019 | 2.115,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura di misto granulare stabilizzat | ORDINE ACQUISTO | AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GINO&C. SNC | 267850261 | 267850261 | PIVA MARCO | 67 | Reg.542_2019 | 26.476,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA CARRO | ORDINE ACQUISTO | AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. & C. S.n.c. | 1211130388 | 1211130388 | CIPRIANI ANTONIO | 66 | 10.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/02 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD | ORDINE ACQUISTO | ROLFINI ENRICO | 1243750385 | RLFNRC69A08E410K | CIPRIANI ANTONIO | 65 | REG.410_2019 | 4.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_2205_Servizio di bonifica quadro ele | ORDINE ACQUISTO | REM SRL | 2363160280 | 2363160280 | CARLETTI GIACOMO | 64 | REG.641_2019 | 1.160,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_2124 -FORNITURA REATTIVI DI LABORATO | ORDINE ACQUISTO | BIOLIFE ITALIANA SRL | 1149250159 | 1149250159 | DIREZIONE LABORATORIO | 63 | pdo_12-2019 | 1.378,89 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura facciale filtrante FFP2 NR D O | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | CARLETTI GIACOMO | 62 | REG.399_2019 | 215,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | Fornitura guanti nitrile monouso | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | PIVA MARCO | 61 | REG.560_2019 | 351,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MECCANICA ORDI | ORDINE ACQUISTO | OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOVI ALBERTO & C. | 356960385 | 356960385 | CIPRIANI ANTONIO | 60 | REG.407_2019 | 17.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEC | ORDINE ACQUISTO | AUTOCOPPARO S.a.s. di Marco Mancin & C. | 216320382 | CIPRIANI ANTONIO | 59 | REG.412_2019 | 10.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/02 | rfq_2106 - REDAZIONE ELABORATI GRAFICI | ORDINE ACQUISTO | BUORA DARIO | 1529630384 | BRUDRA77R24C967D | FANTINI MONICA | 58 | 7.057,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/02 | Manutenzione delle aree verdi gestite da | ORDINE ACQUISTO | COPMA Soc. Coop. a r.l. | 90810383 | 90810383 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 49 | NETA | ORDINE NETA 695_2018 | 90.722,84 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | Controllo della diffusione delle nutrie | ORDINE ACQUISTO | FLORLIDI SRL | 324780386 | 324780386 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 48 | NETA | ORDINE NETA 783_2018 | 6.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | Quota parte per il 2019 dell'ordine n. | ORDINE ACQUISTO | EXERA S.r.l. | 1885640381 | 1885640381 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 47 | NETA | ORDINE NETA 1895_2017 | 5.006,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | MATERIALE LABORATORIO | ORDINE ACQUISTO | ARTIGLASS SRL | 195980289 | 195980289 | DIREZIONE LABORATORIO | 46 | NETA | ORDINE NETA 1299_2018 | 431,40 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | MATERIALE LABORATORIO | ORDINE ACQUISTO | TITOLCHIMICA SPA | 748970290 | 748970290 | DIREZIONE LABORATORIO | 45 | NETA | ORDINE NETA 1300_2018 | 472,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | Residuo anno 2019 per la manutenzione e | ORDINE ACQUISTO | TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI FABIO & MICAI MAURIZIO | 994160380 | 994160380 | PIVA MARCO | 44 | NETA | ORDINE NETA 419_2018 | 15.764,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | PRONTO INTERVENTO ALLINTERNO ALL'INTERN | ORDINE ACQUISTO | TECHNOTERMICA S.n.c. di Talmelli Massimiliano & C. | 469110381 | 469110381 | MARTELLI GIOVANNI | 43 | NETA | ORDINE NETA 938_2018 | 8.352,55 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | TRASPORTO IN AREE AUTORIZZATE DI RIFIUTI | ORDINE ACQUISTO | Ecotrasp Srl | 1562700383 | 1562700383 | CARLETTI GIACOMO | 42 | NETA | ORDINE NETA 1160_2018 | 17.371,44 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO IN AREE | ORDINE ACQUISTO | Ecotrasp Srl | 1562700383 | 1562700383 | CARLETTI GIACOMO | 41 | NETA | ORDINE NETA 193_2018 | 110.480,93 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | Servizio pulizia vasche in ASIC-rfq_1639 | ORDINE ACQUISTO | VENTURI AUTOSPURGHI srl | 645751207 | 3642090371 | CARLETTI GIACOMO | 40 | NETA | ORDINE NETA 867_2018 | 25.492,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | rfq_1693 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFI | ORDINE ACQUISTO | METALMAFFEI S.r.l. | 103980298 | 103980298 | MARTELLI GIOVANNI | 39 | NETA | ORDINE NETA 986_2018 | 1.902,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO E OPERE DI | ORDINE ACQUISTO | LINEA LEGNO | 1492080385 | BLGMRA65L22C814E | MARTELLI GIOVANNI | 38 | NETA | ORDINE NETA 1031_2018 | 1.400,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | Impaginazione e realizzazione grafica de | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 37 | NETA | ord. 85-18 | 399,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | stampa e distribuzione giornalino \\"Newsl" | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 36 | NETA | ord. 87/18 | 1.349,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | ORDINE ACQUISTO | CODECA' DAVIDE | 1378550386 | CDCDVD56S24C980Z | CARLO BARIANI | 34 | NETA | ORDINE NETA 234_2018 | 3.748,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | ORDINE ACQUISTO | ALBIERI SRL | 1781420383 | 1781420383 | CARLO BARIANI | 32 | NETA | ORDINE NETA 952_2018 | 25.706,85 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | ORDINE ACQUISTO | ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI SRL | 1540150388 | 1540150388 | CARLO BARIANI | 31 | NETA | ORDINE NETA 1248_2018 | 78.581,83 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | ORDINE ACQUISTO | ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI SRL | 1540150388 | 1540150388 | CARLO BARIANI | 30 | NETA | ORDINE NETA 191_2018 | 21.811,86 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO SRL | 1999520388 | 1999520388 | CARLO BARIANI | 29 | NETA | ORDINE NETA 1302_2018 | 11.651,59 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | ORDINE ACQUISTO | VENTURI AUTOSPURGHI srl | 645751207 | 3642090371 | FANTINI MONICA | 28 | NETA | ORDINE NETA 703_2018 | 12.260,63 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI SPA | 5006900962 | 5006900962 | PIVA MARCO | 27 | NETA | ORDINE NETA 297_2018 | 1.450,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | ORDINE ACQUISTO | PROMETAL SRL | 596690396 | 596690396 | CARLO BARIANI | 26 | NETA | ORDINE NETA 1098_2018 | 2.989,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/02 | rfq_1694 - servizio di manutenzione stra | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | MARTELLI GIOVANNI | 25 | NETA | ORDINE NETA 913_2018 | 698,23 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA I | ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO SRL | 1999520388 | 1999520388 | MARTELLI GIOVANNI | 24 | NETA | ORDINE NETA 1194_2018 | 4.636,71 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | LAVORI DI CARPENTERIA PER PRONTO INTERV | ORDINE ACQUISTO | Idraulica F.lli Sala s.r.l. | 192240364 | 192240364 | CARLETTI GIACOMO | 23 | NETA | ORDINE NETA 1128_2018 | 7.360,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | LAVORI DI CARPENTERIA PER PRONTO INTERVE | ORDINE ACQUISTO | Idraulica F.lli Sala s.r.l. | 192240364 | 192240364 | CARLETTI GIACOMO | 22 | NETA | ORDINE NETA 1128_2018 | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | LAVORI DI CARPENTERIA PER PRONTO INTERVE | ORDINE ACQUISTO | Idraulica F.lli Sala s.r.l. | 192240364 | 192240364 | CARLETTI GIACOMO | 21 | NETA | ORDINE NETA 1128_2018 | 1.678,26 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | LAVORI DI CARPENTERIA PER PRONTO INTERVE | ORDINE ACQUISTO | Idraulica F.lli Sala s.r.l. | 192240364 | 192240364 | CARLETTI GIACOMO | 20 | NETA | ORDINE NETA 1128_2018 | 5.566,45 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE S | ORDINE ACQUISTO | MANFREDINI ELETTROM. S.R.L. | 2252620360 | 2252620360 | CARLETTI GIACOMO | 19 | NETA | !!! ORDINE NETA 1304_2018 | 2.400,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE S | ORDINE ACQUISTO | MANFREDINI ELETTROM. S.R.L. | 2252620360 | 2252620360 | CARLETTI GIACOMO | 18 | NETA | ORDINE NETA 1304_2018 | 3.600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE S | ORDINE ACQUISTO | MANFREDINI ELETTROM. S.R.L. | 2252620360 | 2252620360 | CARLETTI GIACOMO | 17 | NETA | !!! ORDINE NETA 1304_2018 | 2.400,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE S | ORDINE ACQUISTO | MANFREDINI ELETTROM. S.R.L. | 2252620360 | 2252620360 | CARLETTI GIACOMO | 16 | NETA | ORDINE NETA 1304_2018 | 3.714,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE S | ORDINE ACQUISTO | MANFREDINI ELETTROM. S.R.L. | 2252620360 | 2252620360 | CARLETTI GIACOMO | 15 | NETA | !!! ORDINE NETA 1304_2018 | 600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | fornitura materiale laboratorio rfq_2261 | ORDINE ACQUISTO | IDEXX LABORATORIES | 12032450152 | 12032450152 | DIREZIONE LABORATORIO | 14 | INFUN | REG.571-19 | 876,25 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI GR | ORDINE ACQUISTO | TESSARI ENERGIA SPA | 225520287 | 225520287 | CARLETTI GIACOMO | 14 | NETA | ORDINE NETA 245_2018 | 1.577,60 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI GR | ORDINE ACQUISTO | TESSARI ENERGIA SPA | 225520287 | 225520287 | CARLETTI GIACOMO | 13 | NETA | ORDINE NETA 245_2018 | 1.462,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | ACQUISTO TERMINALE FR4000 PER NUOVO TLC- | ORDINE ACQUISTO | LACROIX SOFREL S.r.l. | 1379940990 | 1379940990 | CARLETTI GIACOMO | 13 | INFUN | REG. 841-19 | 3.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI GR | ORDINE ACQUISTO | TESSARI ENERGIA SPA | 225520287 | 225520287 | CARLETTI GIACOMO | 12 | NETA | ORDINE NETA 245_2018 | 1.880,20 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | Riparazione S550 per malfunzionamento CP | ORDINE ACQUISTO | LACROIX SOFREL S.r.l. | 1379940990 | 1379940990 | CARLETTI GIACOMO | 12 | INFUN | REG. 525-19 | 460,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI GR | ORDINE ACQUISTO | TESSARI ENERGIA SPA | 225520287 | 225520287 | CARLETTI GIACOMO | 11 | NETA | ORDINE NETA 245_2018 | 12.567,20 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | Fornitura rubinetto sicilia Ų 1\\" M/F - r" | ORDINE ACQUISTO | RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALVOLE SPA | 1399720034 | 469610026 | PIVA MARCO | 11 | INFUN | REG. 557-19 | 1.760,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | LAVORI EDILI IN REGIME DI PRONTO INTERVE | ORDINE ACQUISTO | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI | 261280291 | 261280291 | CARLETTI GIACOMO | 10 | NETA | ORDINE NETA 764_2018 | 2.526,46 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 10 | INFUN | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||||
| 2019/02 | LAVORI EDILI IN REGIME DI PRONTO INTERVE | ORDINE ACQUISTO | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI | 261280291 | 261280291 | CARLETTI GIACOMO | 9 | NETA | ORDINE NETA 771_2018 | 3.566,48 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 9 | INFUN | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||||
| 2019/02 | LAVORI EDILI IN REGIME DI PRONTO INTERVE | ORDINE ACQUISTO | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI | 261280291 | 261280291 | CARLETTI GIACOMO | 8 | NETA | ORDINE NETA 772_2018 | 4.475,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 8 | INFUN | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||||
| 2019/02 | LAVORI EDILI IN REGIME DI PRONTO INTERVE | ORDINE ACQUISTO | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI | 261280291 | 261280291 | CARLETTI GIACOMO | 7 | NETA | ORDINE NETA 773_2018 | 838,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | Fornitura rubinetteria tipo \\"Sicilia\"\" -" | ORDINE ACQUISTO | RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALVOLE SPA | 1399720034 | 469610026 | PIVA MARCO | 7 | INFUN | REG. 275_19 | 1.107,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 6 | INFUN | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||||
| 2019/02 | ORDINE DI ORIGINE: 781/18 | ORDINE ACQUISTO | REA SRL | 3268091208 | 3268091208 | CAVALLARI ANNIBALE | 6 | NETA | ORDINE DI ORIGINE: 781_18 | 7.700,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | servizio di programmazione di nuovo Pann | ORDINE ACQUISTO | ANDRITZ FREUTECH SRL UNIPERSONALE | 3584750248 | 3584750248 | CARLETTI GIACOMO | 5 | INFUN | REG.617_19 | 2.720,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | Fornitura collari di riparazione a labbr | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | PIVA MARCO | 4 | INFUN | reg. 392-19 | 19.703,60 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | Fornitura timbri personalizzati | ORDINE ACQUISTO | COMPUTER CASH S.r.l. | 1360240384 | 4151980374 | CAVALLARI ANNIBALE | 3 | SAN | DOC. 225-19 | 286,80 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | Contratto Fornitura Giunti Universali ti | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | PIVA MARCO | 3 | INFUN | REG. 347-19 | 34.809,39 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | Realizzazione inghisaggi per i cantieri | ORDINE ACQUISTO | F.LLI ARVEDA SNC | 182870386 | 182870386 | PIVA MARCO | 2 | INFUN | REG. 435-19 | 714,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/02 | MATERIALE DI LABORATORIO | ORDINE ACQUISTO | IDEXX LABORATORIES | 12032450152 | 12032450152 | DIREZIONE LABORATORIO | 1 | INFUN | reg.n.524 | 13.314,84 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | TELELEFONI SAMSUNG J6 | ORDINE ACQUISTO | COMPUTER CASH S.r.l. | 1360240384 | 4151980374 | PIVA MARCO | 275 | REG. 2458-19 | 940,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | pulizie salina-RFQ_2402 | ORDINE ACQUISTO | WORK AND SERVICES SOC. COOP. SOCIALE | 1508300389 | 1508300389 | DIREZIONE CEA | 274 | REG.2002 | 2.028,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | AGGIORN.TECNICO+ASSISTENZA TELEMATICA-r | ORDINE ACQUISTO | ELECTRO GRAPHICS SRL | 2352960286 | 2352960286 | PIVA MARCO | 273 | REG.2041-19 | 1.137,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO_rfq_2237 | ORDINE ACQUISTO | SIAD SPA | 209070168 | 209070168 | CARLETTI GIACOMO | 272 | REG. 529-19 EX N. 140-19 | 19.999,70 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Depliant Cannevič | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 271 | 130,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/03 | Acquisto al bisogno di telefoni cellular | ORDINE ACQUISTO | VODAFONE ITALIA S.p.A. | 8539010010 | 93026890017 | PIVA MARCO | 270 | 4.860,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/03 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 269 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/03 | INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL | ORDINE ACQUISTO | Colombi & Roversi Associati | 1779740388 | 1779740388 | MARTELLI GIOVANNI | 268 | REG.1770-19 | 23.434,46 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Personalizzazioni ed integrazioni Softwa | ORDINE ACQUISTO | POLISYSTEM INFORMATICA S.R.L. | 1030840290 | 1030840290 | PIVA MARCO | 267 | REG. 1745-19 | 200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | ATTIVITA' SERVIZI SISTEMISTICI-rfq_2380 | ORDINE ACQUISTO | VM SISTEMI S.p.A. | 560510398 | 560510398 | PIVA MARCO | 266 | REG.1472-19 | 2.800,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Ripristino Salinetta--rfq_2400 | ORDINE ACQUISTO | WORK AND SERVICES SOC. COOP. SOCIALE | 1508300389 | 1508300389 | DIREZIONE CEA | 265 | REG.-1998-19 | 17.160,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGI | ORDINE ACQUISTO | SILGEO S.a.s. DI MARIANTONIETTA SILEO & C. | 1353780388 | 1353780388 | MARTELLI GIOVANNI | 264 | REG. 1665-19 | 1.547,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Lavori di ripristino punto di protezione | ORDINE ACQUISTO | ECOLINE ANTICORROSION DIVISION SRL | 2499030969 | 2499030969 | CARLETTI GIACOMO | 263 | 3.462,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/03 | INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO | ORDINE ACQUISTO | VEDRANI GIORGIO | 1539190387 | VDRGRG72B04C980X | FANTINI MONICA | 262 | REG.2056-19 | 16.100,70 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Lavori su fondo filtro a sabbia c.le Ro | ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL | 797080298 | 797080298 | CARLETTI GIACOMO | 261 | 1.130,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/03 | Lavorazione raccordi-rfq_2417 | ORDINE ACQUISTO | GI.BO. DI GIROTTO GIULIANO & C. SNC | 571680297 | 571680297 | PIVA MARCO | 260 | REG,1558-19 | 158,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Manutenzione annua gruppo elettrogeno c. | ORDINE ACQUISTO | MARGEN SRL | 2163220367 | 2163220367 | CARLETTI GIACOMO | 259 | reg.1390-19 | 4.060,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura presa rotante-rfq_2337 | ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI E C. S.p.A. | 123060030 | 123060030 | CARLETTI GIACOMO | 258 | REG.969-19 | 388,02 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | noleggio trenino per turisti salina-rfq_ | ORDINE ACQUISTO | BISI ALEX | 1477680381 | BSILXA72L11C980Z | DIREZIONE CEA | 257 | REG. 1747-19 | 1.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura collari di presa per pvc-rfq_2 | ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING EUROPA DI STANCHI & C. SAS | 1466450069 | 1466450069 | PIVA MARCO | 256 | REG.1545-19 | 189,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO IL LOCAL | ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO SRL | 1999520388 | 1999520388 | MARTELLI GIOVANNI | 255 | REG. 1885-19 | 2.350,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZO | ORDINE ACQUISTO | SECURITY FIRE SRL | 1470640382 | 1470640382 | FANTINI MONICA | 254 | REG. 2320-19 | 1.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Esami ematochimici personale dipendente- | ORDINE ACQUISTO | Poliambulatorio privato G.B. Canani | 1047830383 | CAVALLARI ANNIBALE | 253 | reg.1675-19 | 10.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/03 | INTERVENTI EDILI PER RILEVO CARATTERIST | ORDINE ACQUISTO | TECHNOTERMICA S.n.c. di Talmelli Massimiliano & C. | 469110381 | 469110381 | FINETTI NICOLA | 252 | REG. 2322-19 | 2.092,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | TABLET Samsung Galaxy 9,8 Tab S2 SM- | ORDINE ACQUISTO | G.S. COPY 2000 S.r.l. | 1495420380 | 1495420380 | PIVA MARCO | 251 | REG. 1500-19 | 3.975,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Riparazione e manutenzione generale idro | ORDINE ACQUISTO | LINEA AZ2 SRL | 726170384 | 726170384 | CARLETTI GIACOMO | 250 | REG.-1427-19 | 455,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SCHEDE SOFREL | ORDINE ACQUISTO | ITCO SRL | 118380385 | 118380385 | CARLO BARIANI | 249 | REG.1424-19 | 1.250,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura sigillante a filo per filettat | ORDINE ACQUISTO | WURTH S.R.L. | 125230219 | 125230219 | PIVA MARCO | 248 | REG.1101-19 | 772,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura Materiale per opere edili anno | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | PIVA MARCO | 247 | REG.173-19 | 2.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | adeguamento normativi di otto stazioni | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | CARLO BARIANI | 246 | REG.1764-19 | 2.150,41 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura riduttori di pressione-reg.235 | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 245 | REG. 1105-19 | 162,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | fornitura materiale ced, splitter hdmi, | ORDINE ACQUISTO | G.S. COPY 2000 S.r.l. | 1495420380 | 1495420380 | PIVA MARCO | 244 | REG.1504-19 | 2.769,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura attrezzatura Milwaukee-rfq_238 | ORDINE ACQUISTO | La Cianese snc | 2425760358 | 2425760358 | CARLETTI GIACOMO | 243 | REG.1442-19 | 681,07 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Integrazione parco macchine: 1 fotocopia | ORDINE ACQUISTO | TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI FABIO & MICAI MAURIZIO | 994160380 | 994160380 | PIVA MARCO | 242 | REG. 2113-19 | 385,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura raccorderia e pezzi speciali i | ORDINE ACQUISTO | KAMFLEX EUROPE SRL | 1296880998 | 1296880998 | PIVA MARCO | 241 | REG.65-19 | 1.633,85 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Rinnovo licenze acrobat pro dc-rfq_2368 | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 239 | REG.1553-19 | 990,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | CARTUCCE PLOTTER HP T120-rfq_2315 | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 238 | REG. 950-19 | 254,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura di 1 trapano a percussione a b | ORDINE ACQUISTO | La Cianese snc | 2425760358 | 2425760358 | CARLETTI GIACOMO | 237 | REG.1637-19 | 363,55 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura segnaletica per impianti-rfq_1 | ORDINE ACQUISTO | SECURITY FIRE SRL | 1470640382 | 1470640382 | CARLETTI GIACOMO | 236 | REG.1146-19 | 840,65 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Contratto di manutenzione annuale parco | ORDINE ACQUISTO | PERKIN ELMER ITALIA SPA | 742090152 | 742090152 | DIREZIONE LABORATORIO | 235 | REG. 1564-19 | 35.820,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura di un motoriduttore a servizio | ORDINE ACQUISTO | C.T.S. SRL | 907990386 | 907990386 | CARLETTI GIACOMO | 234 | REG.-2080-19 | 320,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura valvole a sfera c/ritegno | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 233 | REG. 2069-19 | 1.460,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Registrazione marchio CADF | ORDINE ACQUISTO | BRUNACCI & PARTNERS SRL | 3361630365 | 3361630365 | DIREZIONE CEA | 232 | REG. 1995-19 | 1.040,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura elettropompe sommergibili-rfq_ | ORDINE ACQUISTO | XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL | 889400156 | 889400156 | CARLETTI GIACOMO | 231 | REG. 976-19 | 1.125,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | NARRAZIONE IN SALINA-rfq_2887 | ORDINE ACQUISTO | Nena s.a.s. | 1921820385 | 1921820385 | DIREZIONE CEA | 230 | REG.1310 | 300,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Lavori edili in pronto intervento-rfq_23 | ORDINE ACQUISTO | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI | 261280291 | 261280291 | CARLETTI GIACOMO | 229 | REG.823-19 | 4.430,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Lavori edili in pronto intervento-rfq_23 | ORDINE ACQUISTO | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI | 261280291 | 261280291 | CARLETTI GIACOMO | 228 | REG.-822-19 | 4.430,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Lavori edili in pronto intervento-rfq_23 | ORDINE ACQUISTO | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI | 261280291 | 261280291 | CARLETTI GIACOMO | 227 | REG.821-19 | 4.430,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | PULIZIA STRAORDINARIA DI NR 63 FANCOIL P | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | MARTELLI GIOVANNI | 226 | REG.805_2019 | 3.670,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Lavori edili in pronto intervento-rfq_23 | ORDINE ACQUISTO | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI | 261280291 | 261280291 | CARLETTI GIACOMO | 225 | REG.820-19 | 10.168,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura bulloneria in acciaio e ottone | ORDINE ACQUISTO | BULLONERIA MORELLI | 872170386 | 872170386 | PIVA MARCO | 224 | REG.1098-19 | 1.020,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Campo obbligatorio Canone di rinnovo tel | ORDINE ACQUISTO | TIEMPO NORD SPA | 5620220961 | 5620220961 | PIVA MARCO | 223 | reg.1435-19 | 33.600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Software per progettazione elettrica e f | ORDINE ACQUISTO | ELECTRO GRAPHICS SRL | 2352960286 | 2352960286 | PIVA MARCO | 222 | REG.891-19 | 2.750,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura giunti universali 4 bulloni-rf | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | CARLETTI GIACOMO | 221 | REG. 924-19 | 390,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura elettrodi per saldature ghisa_ | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | CARLETTI GIACOMO | 220 | REG. 1156-19 | 637,76 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Switch Switch HPE OfficeConnect 1920S 4 | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 219 | REG.981-19 | 1.090,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Manutenzione straordinaria sgrigliatore | ORDINE ACQUISTO | METALMAFFEI S.r.l. | 103980298 | 103980298 | CARLETTI GIACOMO | 218 | REG.936-19 | 1.378,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Rinnovo Manutenzione annuale Arxivar Fir | ORDINE ACQUISTO | TALEA CONSULTING S.r.l. | 2480040399 | 2480040399 | PIVA MARCO | 217 | REG.1769_2019 | 4.427,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura manufatti in cemento varie mis | ORDINE ACQUISTO | F.LLI ARVEDA SNC | 182870386 | 182870386 | PIVA MARCO | 216 | REG.889_2019 | 3.043,84 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura nastro trasportatore per la gr | ORDINE ACQUISTO | BLB SRL | 1562971208 | 1562971208 | CARLETTI GIACOMO | 215 | REG. 704-19 | 432,22 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | LICENZE RUNTIME CLIENT N 1 RTC3-100K MOV | ORDINE ACQUISTO | Progea S.r.l. | 1997840366 | 1997840366 | PIVA MARCO | 214 | REG.948-19 | 2.750,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Partecipazione corso di formazione Ilari | ORDINE ACQUISTO | ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL | 2079741209 | 2079741209 | CAVALLARI ANNIBALE | 213 | REG.1532_2019 | 395,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | RFQ_2320_Licenza SQL server standard \npe | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 212 | REG.1160_2019 | 7.128,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura n.2 router industriali | ORDINE ACQUISTO | SENECA SRL | 2536650282 | 2536650282 | CARLETTI GIACOMO | 211 | reg.908_2019 | 494,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Servizio pulizia vasche in ASIC - DEPURA | ORDINE ACQUISTO | EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI | 231290396 | MLNMNL50A02B188J | CARLETTI GIACOMO | 210 | REG.1060-19 | 25.582,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | RFQ_2318_Monitor 27\\" Con specifiche simi" | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 209 | REG.993_2019 | 139,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura VALVOLE A SFERA IN ENTRATA AL | ORDINE ACQUISTO | CAV.UFF.GIACOMO CIMBERIO SPA | 122640030 | 122640030 | PIVA MARCO | 208 | REG. 916-19 | 11.700,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | canone mensile per applicativo zclockin | ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI SPA | 5006900962 | 5006900962 | PIVA MARCO | 207 | REG.1490-19 | 165,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura materiale elettrico-rfq_2270 | ORDINE ACQUISTO | C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 3171310984 | 3171310984 | CARLETTI GIACOMO | 206 | REG. 59-19 | 300,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Switch HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 205 | REG. 982-19 | 295,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Servizio di manutenzione annuale ordinar | ORDINE ACQUISTO | ARIAC SRL | 509901203 | 440550374 | CARLETTI GIACOMO | 204 | REG.780-19 | 5.415,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Licenza per autocad civil 3D 2019 per 3 | ORDINE ACQUISTO | ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.r.l. | 2616950248 | 2616950248 | PIVA MARCO | 203 | REG.952-19 | 6.050,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRIC | ORDINE ACQUISTO | FO.CUS. S.n.c. DI FOGLI & CUSINATTI | 1527910382 | 1527910382 | MARTELLI GIOVANNI | 202 | reg.954_2019 | 540,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Riparazione motore elettrico agitatore v | ORDINE ACQUISTO | NUOVA ELETTROMECCANICA MELCHIORI E FABBRI DI FOGLI ANDREA | 1849900384 | FGLNDR75M10C814D | CARLETTI GIACOMO | 201 | REG. 1244-19 | 180,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Campionatura e analisi di fumi di saldat | ORDINE ACQUISTO | CONSULTECH Studio associato di consulenza integrata | 1484350382 | 1484350382 | CARLETTI GIACOMO | 200 | REG.801-19 | 520,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Scanner e stampante barcode-rfq_2294 | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 199 | REG. 1248_19 | 1.370,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Ripristino linea alimentazione elettrica | ORDINE ACQUISTO | FO.CUS. S.n.c. DI FOGLI & CUSINATTI | 1527910382 | 1527910382 | CARLETTI GIACOMO | 198 | REG.1254-19 | 946,46 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | stampa abbigliamento-rfq_2293 | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 197 | REG. 1326-19 | 320,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | PRATICHE PREVENZIONE INCENDI PER 6 IMPIA | ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI EDI | 1338880386 | MSSDEI67S01C814D | CARLETTI GIACOMO | 196 | REG.-652-19 | 4.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura tubo multistrato Ų 32 e relati | ORDINE ACQUISTO | GEORG FISHER SPA | 814600151 | 814600151 | PIVA MARCO | 195 | REG.1069-19 | 1.860,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Acquisto recinzione mobile per delimitaz | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | PIVA MARCO | 194 | REG.792-19 | 825,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura VALVOLE A SFERA IN ENTRATA AL | ORDINE ACQUISTO | GREINER SPA | 547620989 | 547620989 | PIVA MARCO | 193 | REG. 298_2019 | 720,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Manutenzione impianti potabile - lavaggi | ORDINE ACQUISTO | PARK GROUP S.R.L. | 932470297 | 932470297 | CARLETTI GIACOMO | 192 | REG.1144_2019 | 21.753,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura DPI Antinfortunistica/Calzatur | ORDINE ACQUISTO | FERRAMENTA RAMPIN ELEONORA | 560630386 | RMPLNR55A57C814N | PIVA MARCO | 191 | REG.1032_2019 | 4.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura dadi in ottone Ų 16 - Cantiere | ORDINE ACQUISTO | BULLONERIA MORELLI | 872170386 | 872170386 | PIVA MARCO | 190 | REG.1538_2019 | 276,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Verifiche periodiche USL DPR 462/01 - PO | ORDINE ACQUISTO | AZIENDA USL DI FERRARA | 1295960387 | 1295960387 | CARLETTI GIACOMO | 189 | REG.1130_2019 | 1.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Verifiche periodiche USL DPR 462/01 - FO | ORDINE ACQUISTO | AZIENDA USL DI FERRARA | 1295960387 | 1295960387 | CARLETTI GIACOMO | 188 | REG.1134_2019 | 5.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Verifiche periodiche USL DPR 462/01 - CA | ORDINE ACQUISTO | AZIENDA USL DI FERRARA | 1295960387 | 1295960387 | CARLETTI GIACOMO | 187 | REG.1131_2019 | 500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Verifiche periodiche USL DPR 462/01 - AD | ORDINE ACQUISTO | AZIENDA USL DI FERRARA | 1295960387 | 1295960387 | CARLETTI GIACOMO | 186 | REG.1132_2019 | 600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Verifiche periodiche USL DPR 462/01 - DE | ORDINE ACQUISTO | AZIENDA USL DI FERRARA | 1295960387 | 1295960387 | CARLETTI GIACOMO | 185 | REG.1133_2019 | 1.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura elettrodi per saldature ferro/ | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | CARLETTI GIACOMO | 184 | REG. 2295-19 | 1.375,39 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura n. 30 faretti LED con sensore | ORDINE ACQUISTO | ITCO SRL | 118380385 | 118380385 | CARLETTI GIACOMO | 183 | REG. 622-19 | 868,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura DPI: Tute tipo tyvek-rfq_2244 | ORDINE ACQUISTO | ARA WORKWEAR DI NAGLIATI & C. SNC | 1362320382 | 1362320382 | PIVA MARCO | 182 | REG. 628-2019 | 765,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura collettori per batterie di con | ORDINE ACQUISTO | SRG SNC DI STELLA RINO E GIOVANNI | 3274340284 | 3274340284 | PIVA MARCO | 181 | REG. 349-19 | 877,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Servizio di disalimentazione e messa in | ORDINE ACQUISTO | E-DISTRIBUZIONE S.p.A. | 5779711000 | 5779711000 | CARLETTI GIACOMO | 180 | REG.1125_2019 | 4.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Servizio di disalimentazione e messa in | ORDINE ACQUISTO | E-DISTRIBUZIONE S.p.A. | 5779711000 | 5779711000 | CARLETTI GIACOMO | 179 | REG.1124_2019 | 1.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Servizio di disalimentazione e messa in | ORDINE ACQUISTO | E-DISTRIBUZIONE S.p.A. | 5779711000 | 5779711000 | CARLETTI GIACOMO | 178 | REG.1126_2019 | 500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Servizio di disalimentazione e messa in | ORDINE ACQUISTO | E-DISTRIBUZIONE S.p.A. | 5779711000 | 5779711000 | CARLETTI GIACOMO | 177 | reg.989_2019 | 4.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Servizio di disalimentazione e messa in | ORDINE ACQUISTO | E-DISTRIBUZIONE S.p.A. | 5779711000 | 5779711000 | CARLETTI GIACOMO | 176 | REG.1113_2019 | 3.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | FORNITURA DI POLTRONCINA DA UFFICIO-rfq_ | ORDINE ACQUISTO | AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GIANLUCA | 1071060386 | PRTGLC61C20H360N | MARTELLI GIOVANNI | 174 | REG.710-19 | 157,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Servizi implementazione applicativa dall | ORDINE ACQUISTO | TALEA CONSULTING S.r.l. | 2480040399 | 2480040399 | PIVA MARCO | 173 | REG. 1469-19 | 560,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Sostituzione tubo in PVC-rfq_2285 | ORDINE ACQUISTO | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI | 261280291 | 261280291 | CARLETTI GIACOMO | 172 | REG.745-19 | 1.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura chiusini in ghisa per contator | ORDINE ACQUISTO | FONDERIE BELLI SRL | 1900290568 | 1900290568 | PIVA MARCO | 171 | REG. 460-19 | 1.226,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura DPI - rfq_2241 | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 170 | REG. 2241-19 | 1.170,70 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | quaderno didattico-rfq_2279 | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 169 | REG. 1177-19 | 1.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | volantini e locandine-rfq_2281 | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 168 | REG. 1179-19 | 200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | grafica quaderno didattico-rfq_2280 | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 167 | REG.1178-19 | 1.450,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | FORNITURA CARTUCCE PLOTTER -HP-T120-rfq_ | ORDINE ACQUISTO | SEDOC DIGITAL GROUP S.r.l. | 2424560353 | 2424560353 | PIVA MARCO | 166 | PDO-1674-19 | 254,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | FORNITURA CARTONCINI E STRISCIONI -rfq_2 | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 165 | REG. 596-19 | 850,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Manutenzione dispositivi anticaduta retr | ORDINE ACQUISTO | Zenith Sicurezza Srl | 3625170240 | 3625170240 | CARLETTI GIACOMO | 164 | REG. 746-19 | 248,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Fornitura giratubi - rfq_2275 | ORDINE ACQUISTO | WURTH S.R.L. | 125230219 | 125230219 | PIVA MARCO | 163 | REG. 837-19 | 650,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SPERIMENT | ORDINE ACQUISTO | Idraulica F.lli Sala s.r.l. | 192240364 | 192240364 | CARLO BARIANI | 110 | NETA | ORD. 1102-18 | 116.554,25 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | ordine commerciale anno 2018 numero 914 | ORDINE ACQUISTO | ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL | 954810388 | 954810388 | PIVA MARCO | 109 | NETA | ORD. 914/2018 | 32.628,40 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Fornitura soda caustica per impianti di | ORDINE ACQUISTO | B&C S.R.L. | 1894190287 | 1894190287 | CARLETTI GIACOMO | 108 | NETA | ORD.899/2018 | 13.768,08 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio dui pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | VENTURI AUTOSPURGHI srl | 645751207 | 3642090371 | CARLETTI GIACOMO | 107 | NETA | ORD. 1334/2018 | 2.150,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio di pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | VENTURI AUTOSPURGHI srl | 645751207 | 3642090371 | CARLETTI GIACOMO | 106 | NETA | ORD. 1334/2018 | 2.150,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio di pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | VENTURI AUTOSPURGHI srl | 645751207 | 3642090371 | CARLETTI GIACOMO | 105 | NETA | ORD. 1334/2018 | 15.754,75 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio dui pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 1847940382 | RMOLSN77A25C980J | CARLETTI GIACOMO | 104 | NETA | ORD. 1338/2018 | 2.150,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio di pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 1847940382 | RMOLSN77A25C980J | CARLETTI GIACOMO | 103 | NETA | ORD. 1333/2018 | 2.150,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio di pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 1847940382 | RMOLSN77A25C980J | CARLETTI GIACOMO | 102 | NETA | ORD. 1333/2018 | 15.617,98 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio di pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | 3DM ECOLOGICA SRL | 1146890387 | 1146890387 | CARLETTI GIACOMO | 101 | NETA | ORD. 1335-18 | 5.150,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio di pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | 3DM ECOLOGICA SRL | 1146890387 | 1146890387 | CARLETTI GIACOMO | 100 | NETA | ORD. 1329/2018 | 5.150,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio di pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | 3DM ECOLOGICA SRL | 1146890387 | 1146890387 | CARLETTI GIACOMO | 99 | NETA | ORD. 1329/2018 | 40.915,50 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio di pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 1716350382 | 1716350382 | CARLETTI GIACOMO | 98 | NETA | ORD. 1336-18 | 2.150,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio di pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 1716350382 | 1716350382 | CARLETTI GIACOMO | 97 | NETA | ORD.-1331-18 | 2.150,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Aggiunta n° 2 stampanti - Turatti e Carl | ORDINE ACQUISTO | TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI FABIO & MICAI MAURIZIO | 994160380 | 994160380 | PIVA MARCO | 96 | NETA | ORD.855/2018-STAMP. | 176,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio di pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 1716350382 | 1716350382 | CARLETTI GIACOMO | 95 | NETA | ORD. 1321-18 | 14.004,97 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | ORDINE ACQUISTO | VERONESE THOMAS | 1327130389 | VRNTMS67R15C814V | FANTINI MONICA | 94 | NETA | ORD_1188_2018 | 1.120,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Servizio di pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | IMPRESA RIZZI SNC | 1642320384 | 1642320384 | CARLETTI GIACOMO | 93 | NETA | ORD. 1337-18 | 1.754,69 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio di pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | IMPRESA RIZZI SNC | 1642320384 | 1642320384 | CARLETTI GIACOMO | 92 | NETA | ORD.1332-18 | 2.150,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio di pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | IMPRESA RIZZI SNC | 1642320384 | 1642320384 | CARLETTI GIACOMO | 91 | NETA | ORD. 1332/2018 | 15.034,72 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | alluminato sodico 7,5% - CIG Y2B2498CC0 | ORDINE ACQUISTO | BIO-LINE CHEMICALS SRL | 12882990158 | 12882990158 | CARLETTI GIACOMO | 90 | NETA | ORD. 857/2018 | 14.533,19 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Contratto di manutenzione microscopi Lab | ORDINE ACQUISTO | EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA | 1022690364 | 1022690364 | DIREZIONE LABORATORIO | 89 | NETA | ORD. 1089-18 | 620,16 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio dui pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | 3DM ECOLOGICA SRL | 1146890387 | 1146890387 | PIVA MARCO | 88 | NETA | ORD. 1324-18 | 53.380,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | SERVIZIO SMALTIMENTO MACERIE ANNO 2018-r | ORDINE ACQUISTO | DE.MA SRL | 1216770386 | 1216770386 | PIVA MARCO | 87 | NETA | ORD. 1259-18 | 6.231,74 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | ordine commerciale anno 2018 numero 1325 | ORDINE ACQUISTO | FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 1716350382 | 1716350382 | PIVA MARCO | 86 | NETA | REG. 1325-18 | 20.017,65 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio dui pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | IMPRESA RIZZI SNC | 1642320384 | 1642320384 | PIVA MARCO | 85 | NETA | ORD. 1326-18 | 19.136,94 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Servizio dui pulizia di reti fognarie ed | ORDINE ACQUISTO | ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 1847940382 | RMOLSN77A25C980J | PIVA MARCO | 84 | NETA | ORD. 1327-19 | 19.286,58 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | CLORURO FERRICO 40% - CIG YD11F14E64 | ORDINE ACQUISTO | SECAM SRL | 1118170396 | 1118170396 | CARLETTI GIACOMO | 83 | NETA | ORD. 1188-17 | 4.495,84 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Manutenzione mixer vasca stabilizzazione | ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL | 170950380 | 170950380 | CARLETTI GIACOMO | 82 | NETA | ORD. 1297-18 | 1.089,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Trasporto e Smaltimento CER 170203, 1501 | ORDINE ACQUISTO | POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUTI SPECIALI | 1174490290 | 1174490290 | CARLETTI GIACOMO | 80 | NETA | ORD. 283/2018 | 714,86 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | ORDINE ACQUISTO | VENTURI AMBIENTE SRL | 2438641207 | 2438641207 | FANTINI MONICA | 79 | NETA | ORDINE NETA 1100_2018 | 40.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | CONTRATTO PER 23 MESI DAL 01-02-18 AL 3 | ORDINE ACQUISTO | ECO ERIDANIA SPA | 3033240106 | DIREZIONE LABORATORIO | 78 | NETA | ORDINE NETA 59_2018 | 4.532,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | RIF.ORD.1033/2018-SERVIZIO POSTALE PICK | ORDINE ACQUISTO | POSTE ITALIANE S.p.A. | 1114601006 | 97103880585 | CAVALLARI ANNIBALE | 77 | NETA | ORDINE NETA 2018_1033 | 900,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ESER | ORDINE ACQUISTO | TEKNI-COLD SRL UNIPERSONALE | 1469720385 | 1469720385 | MARTELLI GIOVANNI | 76 | NETA | ORD_959_2018 | 9.504,41 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | lavori di adeguamento degli impianti ele | ORDINE ACQUISTO | FO.CUS. S.n.c. DI FOGLI & CUSINATTI | 1527910382 | 1527910382 | CARLO BARIANI | 74 | NETA | Ord. 1187-18 | 21.846,27 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | lavori di adeguamento degli impianti ele | ORDINE ACQUISTO | Tumiati Impianti srl | 1037870290 | 1037870290 | CARLO BARIANI | 73 | NETA | Ord. 1145/2018 | 31.804,13 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Affiancamento operativo relativo a tutte | ORDINE ACQUISTO | ESC srl | 3548770365 | 3548770365 | DIREZIONE CEA | 72 | NETA | ordine 1244/18 | 26.600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Decorrenza dal 01/01/2019\nNumero deliber | ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI SPA | 5006900962 | 5006900962 | PIVA MARCO | 71 | NETA | ORDINE NETA 1305_2018 | 9.143,33 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | ORDINE ACQUISTO | VACUUM SERVICES SRL | 1528830225 | 1528830225 | DIREZIONE LABORATORIO | 70 | NETA | ORDINE NETA 1262_2019 | 1.050,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | SERVIZIO DI NOLEGGIO GRU E PIATTAFORME A | ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI S.r.l. | 1559850381 | 1559850381 | CARLETTI GIACOMO | 69 | NETA | ORDINE NETA 227_2018 | 4.537,35 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | ordine 955-2018 | ORDINE ACQUISTO | POLISTUDIO SPA | 1049520297 | 1049520297 | MARANI GIANNI | 68 | NETA | ORDINE NETA 955_2018 | 15.696,61 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | corso formazione sicurezza 2018\nCIG Y1D2 | ORDINE ACQUISTO | FONDAZIONE ALDINI VALERIANI | 1811691201 | 92050070371 | MARANI GIANNI | 67 | NETA | ORDINE NETA 359_2018 | 3.100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | RFQ_106: Affidamento fornitura e posa di | ORDINE ACQUISTO | FO.CUS. S.n.c. DI FOGLI & CUSINATTI | 1527910382 | 1527910382 | CARLETTI GIACOMO | 66 | NETA | ORD. 633/2017 | 1.905,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI IPOCLORITO DI S | ORDINE ACQUISTO | BRENNTAG SPA | 835510157 | 835510157 | CARLETTI GIACOMO | 65 | NETA | ORD. 899/2017 | 7.402,38 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | AFFIDAMENTO FORNITURA CLORITO DI SODIO P | ORDINE ACQUISTO | MAMBELLI SRL | 1251890404 | 1251890404 | CARLETTI GIACOMO | 64 | NETA | ORD. 1831-2017 | 57.894,25 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Affidamento per la fornitura di policlor | ORDINE ACQUISTO | BIO-LINE CHEMICALS SRL | 12882990158 | 12882990158 | CARLETTI GIACOMO | 63 | NETA | ORD. 1985/2017 | 81.936,76 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Trasporto e smaltimento fanghi di potabi | ORDINE ACQUISTO | Ecostile s.r.l. | 1537660936 | 1537660936 | CARLETTI GIACOMO | 62 | NETA | ORD. 398/2018 | 66.838,63 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Fornitura acido cloridrico 32%*Riferimen | ORDINE ACQUISTO | B&C S.R.L. | 1894190287 | 1894190287 | CARLETTI GIACOMO | 61 | NETA | ord. 477-2017 | 2.275,01 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI IPOCLORITO DI S | ORDINE ACQUISTO | BRENNTAG SPA | 835510157 | 835510157 | CARLETTI GIACOMO | 60 | NETA | ord. 901-2017 | 15.128,96 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Fornitura di polielettrolita in emulsion | ORDINE ACQUISTO | TILLMANS SPA | 754250157 | 754250157 | CARLETTI GIACOMO | 59 | NETA | ORD. 774/2018 | 14.365,75 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Fornitura acido cloridrico 32%*Riferimen | ORDINE ACQUISTO | B&C S.R.L. | 1894190287 | 1894190287 | CARLETTI GIACOMO | 58 | NETA | ORD. 477/2017 | 4.304,12 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Smaltimento fanghi CER 190805 del depura | ORDINE ACQUISTO | Ecostile s.r.l. | 1537660936 | 1537660936 | CARLETTI GIACOMO | 57 | NETA | ORD. 1036/2018 | 15.214,97 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Smaltimento fanghi CER 190814 depuratori | ORDINE ACQUISTO | COSMO AMBIENTE S.R.L. | 2606340277 | 2606340277 | CARLETTI GIACOMO | 56 | NETA | ORD. 929/2018 | 17.402,40 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Fornitura di anticorrosivo a base di fos | ORDINE ACQUISTO | BRENNTAG SPA | 835510157 | 835510157 | CARLETTI GIACOMO | 54 | NETA | ORD. 1991/2017 | 10.600,80 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | ADEGUAMENTI NORMATIVI | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | CARLO BARIANI | 53 | NETA | ORDINE NETA 742_2018 | 26.922,59 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Manutenzione impianti elettrici | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | CARLO BARIANI | 52 | NETA | ORDINE NETA 723_2018 | 14.634,05 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | SOSTIT. TRATTI DI CONDOTTE IDRICHE MIGLI | ORDINE ACQUISTO | IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L. | 4173170277 | 4173170277 | CARLO BARIANI | 51 | NETA | ORDINE NETA 935_2018 | 4.381,34 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | SOSTIT. TRATTI DI CONDOTTE IDRICHE MIGLI | ORDINE ACQUISTO | IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L. | 4173170277 | 4173170277 | CARLO BARIANI | 50 | NETA | ORDINE NETA 935_2018 | 8.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | licenza+canone CAL -RFQ_2426 | ORDINE ACQUISTO | GLOBAL SERVICE COMMUNICATION SAS - Mauro Assirelli | 1211470396 | 1168070389 | PIVA MARCO | 34 | INFUN | REG.1350-19 | 1.350,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | LICENZE E SERVIZI DI CONGUAGLIO rfq_2432 | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 33 | INFUN | REG.2147-19 | 11.120,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | ordine aperto investimenti 2019-rfq_242 | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 32 | INFUN | REG.2150-19 | 20.586,70 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Software LIMS Analisi© Rel. 6.01 VS. | ORDINE ACQUISTO | POLISYSTEM INFORMATICA S.R.L. | 1030840290 | 1030840290 | PIVA MARCO | 31 | INFUN | REG1766-19 | 7.392,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Personalizzazioni ed integrazioni Softw | ORDINE ACQUISTO | POLISYSTEM INFORMATICA S.R.L. | 1030840290 | 1030840290 | PIVA MARCO | 30 | INFUN | 1.100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/03 | Consulenza certificazione 14001:2015-rf | ORDINE ACQUISTO | POLISTUDIO SPA | 1049520297 | 1049520297 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 29 | INFUN | 1569-19 | 9.350,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 28 | INFUN | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||||
| 2019/03 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 27 | INFUN | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||||
| 2019/03 | Servizio di manutenzione annuale gruppo | ORDINE ACQUISTO | TESSARI ENERGIA SPA | 225520287 | 225520287 | CARLETTI GIACOMO | 26 | INFUN | REG.2325-19 | 3.479,10 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 25 | INFUN | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||||
| 2019/03 | Fornitura valvole a sfera con ritegno in | ORDINE ACQUISTO | RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALVOLE SPA | 1399720034 | 469610026 | PIVA MARCO | 24 | INFUN | REG.909-19 | 15.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | attivitą gennaio 2019-rfq_1276 | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 23 | INFUN | REG. 1276-19 | 3.173,50 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Attivitą relative alla ns. newsletter 19 | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 22 | INFUN | REG. 975_19 | 8.700,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Consulenza e sviluppo software AHI + tra | ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI CONSULTING S.r.l. | 2494000405 | 2494000405 | PIVA MARCO | 21 | INFUN | REG.1242_2019 | 11.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | consulenza e sviluppo software 120 ore - | ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI CONSULTING S.r.l. | 2494000405 | 2494000405 | PIVA MARCO | 20 | INFUN | REG.1239_2019 | 11.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Aggiunta 5 caselle PEC avanzate per 3 an | ORDINE ACQUISTO | POSTE ITALIANE S.p.A. | 1114601006 | 97103880585 | PIVA MARCO | 19 | INFUN | REG.1143_2019 | 115,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Realizzazione inghisaggio griglie/chiusi | ORDINE ACQUISTO | F.LLI ARVEDA SNC | 182870386 | 182870386 | PIVA MARCO | 18 | INFUN | REG.802-19 | 2.469,48 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | OFFERTA per Aggiornamento Hardware e Sof | ORDINE ACQUISTO | CIEMME GESCO SRL | 2958520542 | 2958520542 | PIVA MARCO | 17 | INFUN | REG.988-19 | 7.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Contratto di Assistenza Help Desk e firm | ORDINE ACQUISTO | EVOMATIC s.r.l. | 1143550299 | 1143550299 | PIVA MARCO | 16 | INFUN | REG.1469 | 580,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | fattura elettronica tra privati-rfq_2187 | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 15 | INFUN | REG. 418-19 | 23.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | PASTI FEB19 SODEXO FAT. VI19001619 DEL | ORDINE ACQUISTO | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l. | 5892970152 | 5892970152 | CAVALLARI ANNIBALE | 10 | SAN | REG.3918_2019 | 12.784,60 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Messa in sicurezza idraulica Lidi Nord | ORDINE ACQUISTO | FM IMPIANTI DI FORLANI MICHELE | 1614460382 | FRLMHL78R17G916M | CARLO BARIANI | 9 | SAN | REG.1287_2019 | 6.100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | D151: ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI AC | ORDINE ACQUISTO | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 | FANTINI MONICA | 8 | SAN | REG.1660_2019 | 87,59 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | RICHIESTA SOTTO SERVIZI TIM: ACQUISIZION | ORDINE ACQUISTO | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 | FANTINI MONICA | 7 | SAN | REG.1021_2019 | 87,59 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | SPESE PER RICHIESTA SOTTO SERVIZI TELECO | ORDINE ACQUISTO | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 | FANTINI MONICA | 6 | SAN | REG.990_2019 | 536,19 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | PASTI GEN19 SODEXO FAT. 899 DEL 08/02/19 | ORDINE ACQUISTO | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l. | 5892970152 | 5892970152 | CAVALLARI ANNIBALE | 5 | SAN | ORDINE A SANATORIA | 13.686,70 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - A SANATORIA | ORDINE ACQUISTO | UNICHIM | 8579360150 | 8579360150 | CAVALLARI ANNIBALE | 4 | SAN | ORDINE A SANATORIA | 1.102,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/03 | Ordine a somministrazione. -rfq_2321 | ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL | 11277000151 | 11277000151 | DIREZIONE LABORATORIO | 3 | SOMM | REG.1226-19 | 11.141,16 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | Ricerca eredi utenti deceduti-RFQ_2534 | ORDINE ACQUISTO | INNOLVA S.p.A. | 1836920304 | 1836920304 | CAVALLARI ANNIBALE | 385 | REG.3631-19 | 10.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | REALIZZAZIONE DI NUOVA SPERIMENTAZIONE D | ORDINE ACQUISTO | ENDRESS HAUSER ITALIA SPA | 1942780154 | 1942780154 | CARLO BARIANI | 384 | PROTOCOLLO 20760_2019 | 1.180,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura utensile svasatore per tubo mu | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 383 | REG.3898-19 | 297,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Rifacimento di tratto linea metano dal c | ORDINE ACQUISTO | ALBIERI SRL | 1781420383 | 1781420383 | CARLETTI GIACOMO | 382 | REG.-2286-19 | 10.203,45 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELL | ORDINE ACQUISTO | AGUIARI GIULIANO | 454360389 | GRAGLN50T08E320M | FINETTI NICOLA | 381 | REG.2324-19 | 1.768,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Battterie ed accessori per utensili Milw | ORDINE ACQUISTO | La Cianese snc | 2425760358 | 2425760358 | PIVA MARCO | 380 | REG.3895-19 | 531,70 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura guarnizioni per flange - Reint | ORDINE ACQUISTO | BASSANI ALESSANDRO SRL | 1624880165 | 1624880165 | PIVA MARCO | 379 | REG.3891-19 | 320,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | biglietti salina-rfq_2553 | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 378 | REG. 3992-19 | 170,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 377 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/04 | rfq_2551 - COMPONENTI PER ARIA COMPRESSA | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | CARLO BARIANI | 376 | REG.4080_2019 | 1.493,90 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | INDAGINI DI LABORATORIO PER DEFINIZIONE | ORDINE ACQUISTO | LABORATORI INGEGNERIA FERRARA LIFE S.r.l. | 1904060389 | 1904060389 | FINETTI NICOLA | 375 | REG. 2291-19 | 2.159,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | RFQ_2529_Fornitura collari di presa per | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | PIVA MARCO | 374 | REG.3814_2019 | 346,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | RFQ_2528_Fornitura estintori per sostitu | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 373 | REG.3781_2019 | 894,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | 'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO S5 DI | ORDINE ACQUISTO | SYNTHESIS SRL | 1626180382 | 1626180382 | MARTELLI GIOVANNI | 372 | REG.2088-19 | 16.084,71 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura saracinesche Corpo Ovale/Piatt | ORDINE ACQUISTO | BELGICAST ITALIA SRL | 11658000150 | 11658000150 | PIVA MARCO | 371 | reg. 1050-19 | 2.496,64 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | - FORNITURA DI N° 20 FONTANELLE CADF-rfq | ORDINE ACQUISTO | METALMAFFEI S.r.l. | 103980298 | 103980298 | FANTINI MONICA | 370 | reg. 4147-19 | 9.900,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura chiusini acquedotto - RFQ_2514 | ORDINE ACQUISTO | FERB SPA | 890020159 | 890020159 | PIVA MARCO | 369 | REG.3666_2019 | 2.646,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Partecipazione corso di formazione Unich | ORDINE ACQUISTO | UNICHIM | 8579360150 | 8579360150 | CAVALLARI ANNIBALE | 368 | REG.4302_2019 | 203,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 1 GENERATOR | ORDINE ACQUISTO | PROMINENT ITALIANA SRL | 1036040218 | 1036040218 | CARLETTI GIACOMO | 367 | REG. 4103-19 | 1.457,31 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUT | ORDINE ACQUISTO | EUROPLANT ING. ASSOCIATI DI TREVISANI E PROVASI | 1554680387 | 1554680387 | FINETTI NICOLA | 366 | REG. 2297-19 | 6.100,12 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Acquisto moduli \\"Verbale di campionament" | ORDINE ACQUISTO | DALOGRAF S.n.c DI DANIELE PIVA E LORIANO MARZOLA | 1628930388 | 1628930388 | CAVALLARI ANNIBALE | 365 | REG. 3984-19 | 470,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Servizio Fornitura Gasolio - Impianto di | ORDINE ACQUISTO | A.F. Petroli S.p.A. | 3645040282 | 3645040282 | CAVALLARI ANNIBALE | 364 | REG. 3626-19 | 1.560,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | VALUTAZIONE DI VULNERABILITA' E LAVORI | ORDINE ACQUISTO | CODECA' DAVIDE | 1378550386 | CDCDVD56S24C980Z | MARTELLI GIOVANNI | 363 | REG. 2306-19 | 21.819,81 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 362 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/04 | Fornitura raccordi per tubi multistrato | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 361 | REG.3672-19 | 690,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | INTERVENTO S1 - LIDO DELLE NAZIONI, VIA | ORDINE ACQUISTO | PLAZZI MASSIMILIANO | 1383530381 | PLZMSM65B12F839R | CARLO BARIANI | 360 | REG. 2515-19 | 3.640,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura filtri per maschere 3M serie 6 | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 359 | REG. 3744-19 | 233,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura strumentazione di processo per | ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL | 11277000151 | 11277000151 | CARLETTI GIACOMO | 358 | REG. 2019-19 | 3.650,92 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | RAPPORTI INFORMATIVI PER RECUPERO CREDIT | ORDINE ACQUISTO | Abbrevia S.p.A. | 1978010229 | 1978010229 | CAVALLARI ANNIBALE | 357 | REG. 3751-19 | 1.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura raccordi per tubi in ferro-RFQ | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 356 | REG.1100-19 | 519,05 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 355 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/04 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ELEVATORE P | ORDINE ACQUISTO | GAMBETTI NICOLA | 1609160385 | GMBNCL77S05A944J | FINETTI NICOLA | 354 | REG. 2287-19 | 887,31 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLE TORRI PIE | ORDINE ACQUISTO | LAZZARI GIANLUCA | 934950387 | LZZGLC61C24D548F | MARTELLI GIOVANNI | 353 | REG. 2061-19 | 5.872,94 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura sacchi di appesantimento per s | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 352 | REG.2383-19 | 171,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura dischi diamantati-rfq_2525 | ORDINE ACQUISTO | BERNER SPA | 2093400238 | 203530217 | PIVA MARCO | 351 | REG.3753-19 | 809,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Noleggio cassone per rifiuti ferrosi per | ORDINE ACQUISTO | FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 1264190388 | 1264190388 | CAVALLARI ANNIBALE | 350 | REG. 2359-19 | 960,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura DPI Guanti - Reintegro scorta | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | PIVA MARCO | 349 | REG. 2496-19 | 316,36 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura Tubo PVC Ų 63 - Rfq_2496 | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | PIVA MARCO | 348 | REG.2371-19 | 560,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | ISCRIZ.CORSO MAGGIOLI- FARE ORDINE INTER | ORDINE ACQUISTO | MAGGIOLI S.p.A. | 2066400405 | 6188330150 | CAVALLARI ANNIBALE | 347 | REG. 3997-19 | 760,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | rfq_2451 - Fornitura reattivi | ORDINE ACQUISTO | SIGMA-ALDRICH S.r.l. | 13209130155 | 13209130155 | DIREZIONE LABORATORIO | 346 | reg.1822_2019 | 689,30 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura pozzetti in poliuretano_RFQ_25 | ORDINE ACQUISTO | FERB SPA | 890020159 | 890020159 | PIVA MARCO | 345 | REG.3664_2019 | 2.410,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUT | ORDINE ACQUISTO | BENINI ING. LUCA | 1152460380 | BNNLCU60P28D548R | FINETTI NICOLA | 344 | REG. 2439-19 | 14.930,55 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura componenti strutturali in acci | ORDINE ACQUISTO | METALMAFFEI S.r.l. | 103980298 | 103980298 | CARLETTI GIACOMO | 343 | REG.3816_2019 | 986,97 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura polielettrolita in emulsione p | ORDINE ACQUISTO | TILLMANS SPA | 754250157 | 754250157 | CARLETTI GIACOMO | 342 | REG.1554_2019 | 39.354,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | rfq_ 2453 - Analisi rifiuti solidi prodo | ORDINE ACQUISTO | GRUPPO CSA S.p.A | 3231410402 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 341 | REG.2019_2019 | 15.240,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/04 | GAS COMPRESSI PER LABORATORI DI ANALISI\n | ORDINE ACQUISTO | SOL S.p.a. | 771260965 | 4127270157 | DIREZIONE LABORATORIO | 340 | REG.2507-19 | 209,66 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Filtro Millipak MPGPG02A1 riferimento of | ORDINE ACQUISTO | Merck Spa | 3350760967 | 3350760967 | DIREZIONE LABORATORIO | 339 | reg.1948-19 | 180,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura materiale di laboratorio-RFQ_2 | ORDINE ACQUISTO | INCOFAR SRL | 157770363 | 157770363 | DIREZIONE LABORATORIO | 338 | REG. 2072-19 | 828,13 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | RFQ_2505 INTERVENTO ELETTRICO LINEA DI A | ORDINE ACQUISTO | ITCO SRL | 118380385 | 118380385 | MARTELLI GIOVANNI | 337 | REG.3594_2019 | 1.149,89 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Incarico direzione lavori e coordinament | ORDINE ACQUISTO | AGUIARI GIULIANO | 454360389 | GRAGLN50T08E320M | MARTELLI GIOVANNI | 336 | reg. 24323-19 | 28.080,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura Soft Start ABB - Impianto di s | ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI E C. S.p.A. | 123060030 | 123060030 | CARLETTI GIACOMO | 335 | REG.2007-19 | 1.630,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | CONSULENZA SU CODICI FISCALI-rfq_2465 | ORDINE ACQUISTO | ADVANCING TRADE SPA | 1647260163 | 1647260163 | CAVALLARI ANNIBALE | 334 | REG.2465-19 | 2.984,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura saracinesche filettate da 2\\" -" | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | PIVA MARCO | 333 | REG. 2493-19 | 405,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Reintegro scorte DPI | ORDINE ACQUISTO | ERREBIAN SPA | 2044501001 | 8397890586 | CARLETTI GIACOMO | 332 | REG.1503_2019 | 829,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura raccorderia varia ottone -rfq_ | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 331 | REG.2276-19 | 3.654,31 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | rfq_2483 - PICCOLI INTERVENTI EDILI | ORDINE ACQUISTO | TECHNOTERMICA S.n.c. di Talmelli Massimiliano & C. | 469110381 | 469110381 | FINETTI NICOLA | 330 | REG.2312_2019 | 1.050,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura di acido peracetico per disinf | ORDINE ACQUISTO | HIDRODEPUR SPA | 2122450162 | 2122450162 | CARLETTI GIACOMO | 329 | REG. 2385-19 | 35.722,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura protezioni in acciaio per idra | ORDINE ACQUISTO | METALMAFFEI S.r.l. | 103980298 | 103980298 | PIVA MARCO | 328 | REG.1945 | 700,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura chiusini in ghisa per fognatur | ORDINE ACQUISTO | FERB SPA | 890020159 | 890020159 | PIVA MARCO | 327 | REG.2435-19 | 425,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura chiusini in ghisa per acquedot | ORDINE ACQUISTO | FERB SPA | 890020159 | 890020159 | PIVA MARCO | 326 | REG.2206-19 | 605,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO TOR | ORDINE ACQUISTO | VITALI GIANFRANCO | 1335620389 | VTLGFR54E04C980G | MARTELLI GIOVANNI | 325 | REG.2445-19 | 12.020,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | rilievi topografici -rfq_2407 | ORDINE ACQUISTO | VITALI GIANFRANCO | 1335620389 | VTLGFR54E04C980G | MARTELLI GIOVANNI | 324 | REG.1761-19 | 2.940,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura tubazioni polietilene/corrugat | ORDINE ACQUISTO | CENTRALTUBI SPA | 446590416 | 446590416 | PIVA MARCO | 323 | REG. 2563-19 | 1.707,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | RELAZIONE GEOLOGICA-Impianti di accumulo | ORDINE ACQUISTO | SYNTHESIS SRL | 1626180382 | 1626180382 | MARTELLI GIOVANNI | 322 | REG.2076-19 | 2.490,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura Soft Start Santerno - Sollevam | ORDINE ACQUISTO | ELETTRONICA SANTERNO SPA | 3686440284 | 3686440284 | CARLETTI GIACOMO | 321 | REG. 2013-19 | 645,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura pinza amperometrica per misure | ORDINE ACQUISTO | C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 3171310984 | 3171310984 | CARLETTI GIACOMO | 320 | REG.3747-19 | 230,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura condensatori per batterie rifa | ORDINE ACQUISTO | ITCO SRL | 118380385 | 118380385 | CARLETTI GIACOMO | 319 | REG.2311-19 | 877,41 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura tubo riparatore arancio-rfq_24 | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | PIVA MARCO | 318 | REG. 2267-19 | 1.045,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | partecipazione corso Andrea Mezzogori-16 | ORDINE ACQUISTO | FLASHPOINT SRL | 1479600502 | 1479600502 | CAVALLARI ANNIBALE | 317 | SC.ISCR.PROT.16868/19 | 990,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Lavori di ripristino filtro a graniglia | ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL | 797080298 | 797080298 | CARLETTI GIACOMO | 316 | REG. 2026-19 | 1.450,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura materiale per gestione amianto | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | PIVA MARCO | 315 | REG. 2376-19 | 102,30 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Revisione elettropompa P6 DAM c.le di Se | ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL | 170950380 | 170950380 | CARLETTI GIACOMO | 314 | REG. 2484-19 | 500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura collari di riparazione a 2 tir | ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING EUROPA DI STANCHI & C. SAS | 1466450069 | 1466450069 | PIVA MARCO | 313 | REG. 2558-19 | 1.637,55 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | MATERIALI DI RIFERIMENTO PRIMARI -offert | ORDINE ACQUISTO | ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL | 2079741209 | 2079741209 | DIREZIONE LABORATORIO | 312 | reg.2021 | 166,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura materiale per gestione amianto | ORDINE ACQUISTO | A.S.T. Italia s.r.l. | 1032790089 | 1032790089 | PIVA MARCO | 311 | REG.2377-19 | 205,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura reattivi di Laboratorio-rfq_24 | ORDINE ACQUISTO | BIOLIFE ITALIANA SRL | 1149250159 | 1149250159 | DIREZIONE LABORATORIO | 310 | REG.2084-19 | 325,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | MISURATORI DI PORTATA PER RETE FOGNARIA | ORDINE ACQUISTO | B.M. Tecnologie Industriali | 2459940280 | 2459940280 | FANTINI MONICA | 309 | reg.2108-19 | 19.452,15 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fabbisogno 2019 asfalto e bitumi | ORDINE ACQUISTO | SINTEXCAL SPA | 570320382 | 3559660372 | PIVA MARCO | 308 | REG.546-19 | 9.830,85 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Realizzazione inghisaggio griglie/chiusi | ORDINE ACQUISTO | F.LLI ARVEDA SNC | 182870386 | 182870386 | PIVA MARCO | 307 | REG.1963-19 | 1.660,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | CORSO DI FORMAZIONE RIF. BENVENUTI RITA | ORDINE ACQUISTO | ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL | 2079741209 | 2079741209 | CAVALLARI ANNIBALE | 306 | REG.1571_2019 | 395,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | REVISIONE E MANUTENZIONE MACCHINE-RFQ_24 | ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO CARLO OFF.MECCANICA | 1233310398 | PGLCRL60L31C912H | PIVA MARCO | 305 | REG.2050-19 | 1.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | ORDINE ACQUISTO | AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GIANLUCA | 1071060386 | PRTGLC61C20H360N | CARLO BARIANI | 304 | REG.1473_2019 | 1.495,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/04 | RFQ_2399_Fornitura tubazioni in PVC per | ORDINE ACQUISTO | LARETER S.p.a. | 1079200299 | 1079200299 | PIVA MARCO | 303 | REG.1551_2019 | 360,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | rfq_2396 - N. 2 verifiche semestrali im | ORDINE ACQUISTO | ECOLINE ANTICORROSION DIVISION SRL | 2499030969 | 2499030969 | CARLETTI GIACOMO | 302 | REG.2396_2019 | 3.152,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | rfq_2412 - FORNITURA E POSA CARPENTERIA | ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL | 797080298 | 797080298 | CARLO BARIANI | 301 | REG.1676_2019 | 1.420,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | RFQ_2398_Fornitura lampeggiante magnetic | ORDINE ACQUISTO | WURTH S.R.L. | 125230219 | 125230219 | PIVA MARCO | 300 | REG.1526_2019 | 343,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura norme UNI\nConsegna presso Cent | ORDINE ACQUISTO | UNI ENTE NAZ.LE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 6786300159 | 80037830157 | DIREZIONE LABORATORIO | 299 | 144,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/04 | rfq_2369 - BOLLINO VERDE PER REGISTRATOR | ORDINE ACQUISTO | TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI FABIO & MICAI MAURIZIO | 994160380 | 994160380 | DIREZIONE CEA | 298 | REG.1161_2019 | 75,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 297 | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||||||
| 2019/04 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 296 | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||||||
| 2019/04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE | ORDINE ACQUISTO | GIORDANI MICHELE | 1350400295 | GRDMHL85L07D548H | FINETTI NICOLA | 295 | REG.2331-19 | 2.453,07 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | FORNITURA PINZE AMPEROMETRICHE-rfq_2463 | ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI E C. S.p.A. | 123060030 | 123060030 | CARLO BARIANI | 294 | REG.1865-19 | 1.025,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | RFQ_2411_Fornitura di n. 2 valvole DN 20 | ORDINE ACQUISTO | AP-SERVICE SRL | 5050150282 | 5050150282 | CARLETTI GIACOMO | 293 | REG.1389_2019 | 966,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | RFQ_2386_ACQUISTO CARTA A/4 PER STAMPANT | ORDINE ACQUISTO | G.S. COPY 2000 S.r.l. | 1495420380 | 1495420380 | CAVALLARI ANNIBALE | 292 | REG.1771_2019 | 592,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | RFQ_2423:Fornitura annuale di passivante | ORDINE ACQUISTO | NCR BIOCHEMICAL SPA | 2063481200 | 1817201203 | CARLETTI GIACOMO | 291 | reg.1547_2019 | 24.950,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | RFQ_2418: Divisa Aziendale Estiva CADF/D | ORDINE ACQUISTO | ARA WORKWEAR DI NAGLIATI & C. SNC | 1362320382 | 1362320382 | CAVALLARI ANNIBALE | 290 | REG.1560_2019 | 8.461,13 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | RFQ_2415_Fornitura Calzari per stivali a | ORDINE ACQUISTO | EUROHATRIA S.A.S | 1122890294 | 1122890294 | PIVA MARCO | 289 | Reg,1644_2019 | 221,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Posa, nolo e rimozione di segnaletica pe | ORDINE ACQUISTO | INTERGEOS SRL | 553830399 | 553830399 | PIVA MARCO | 288 | REG.2050-19 | 1.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 287 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/04 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 286 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/04 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 285 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/04 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 284 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/04 | RINNOVO ANNUALE 2019 | ORDINE ACQUISTO | IL SOLE 24 ORE S.p.A. | 777910159 | 777910159 | CAVALLARI ANNIBALE | 283 | REG. 1942-19 | 1.855,63 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Partecipazione Master di Certificazione | ORDINE ACQUISTO | FLASHPOINT SRL | 1479600502 | 1479600502 | CAVALLARI ANNIBALE | 282 | REG, 1939-19 | 2.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 281 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/04 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 280 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/04 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 279 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/04 | Progetto bonus sociale fase 1 bis-rfq_24 | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 278 | REG.2146-19 | 6.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Contratto per la gestione del piano di w | ORDINE ACQUISTO | CONFINDUSTRIA SERVIZI EMILIA S.r.l. | 3427700368 | 3427700368 | CAVALLARI ANNIBALE | 277 | REG.2466-19 | 1.090,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Fornitura VALVOLE A SFERA IN ENTRATA AL | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 276 | REG..926-19 | 4.780,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Incarico di direzione lavori e coordinam | ORDINE ACQUISTO | BELTRAMI STEFANO | 1291920385 | BLTSFN67T04C814P | CARLO BARIANI | 150 | NETA | ord. 1813/17 | 11.622,43 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | MATERIALE LABORATORIO INVESTIMENTI 2019 | ORDINE ACQUISTO | EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA | 1022690364 | 1022690364 | DIREZIONE LABORATORIO | 148 | NETA | ORD. 1118-18 | 5.835,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | LAVOR DI RIPRISTINO SFONDAMENTI STRADALI | ORDINE ACQUISTO | COPPARO COSTRUZIONI SRL | 1764090385 | 1764090385 | PIVA MARCO | 147 | NETA | ORD. 7789-18 | 30.628,18 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | sostituzione condotta idrica c.am dn 200 | ORDINE ACQUISTO | C.I.MO.TER. SRL | 594070294 | 594070294 | CARLO BARIANI | 146 | NETA | ORD. 455/18 | 492,10 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI ESSICA | ORDINE ACQUISTO | SOLWA SRL | 4617780285 | 4617780285 | PAVANI VALENTINA | 145 | NETA | ORD. 1290/18 | 131.949,91 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | RESIDUO ORD.NETA 513/2018-Noleggio appar | ORDINE ACQUISTO | GRENKE LOCAZIONE SRL | 13187000156 | 13187000156 | PIVA MARCO | 144 | NETA | ORDINE NETA 513_2018 | 2.487,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | piattaforma per il trattamento dei perco | ORDINE ACQUISTO | VITALI GIANFRANCO | 1335620389 | VTLGFR54E04C980G | FANTINI MONICA | 143 | NETA | ord. 4201-18 | 3.780,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | lavori di riperforazione di n.3 pozzi ad | ORDINE ACQUISTO | IDROGEO SRL | 577640345 | 577640345 | CARLO BARIANI | 142 | NETA | Ord. 1322-18 | 102.813,76 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | Lavori di spostamento condotta idrica DN | ORDINE ACQUISTO | ALBIERI SRL | 1781420383 | 1781420383 | FANTINI MONICA | 141 | NETA | ORD. 3160/15 | 801,90 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | ribaltam.ord. 190/18 Sosel - Servizio di | ORDINE ACQUISTO | SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.r.l. | 2802900361 | 2802900361 | CAVALLARI ANNIBALE | 140 | NETA | Ord. 190-18 | 41.918,54 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | INCARICO PER PROG. PREL, DEF, ESEC, D.L. | ORDINE ACQUISTO | BERTASI ING. GIACOMO | 1419560295 | BRTGCM82C22D548W | FANTINI MONICA | 139 | NETA | ORD. 287-2018 | 10.517,84 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, | ORDINE ACQUISTO | CARLINI ALESSANDRO | 1630980389 | CRLLSN72D26D548O | FANTINI MONICA | 138 | NETA | ORD. 121-2018 | 22.516,62 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | INCARICO PER PROG. PREL, DEF, ESEC, D.L. | ORDINE ACQUISTO | AGUIARI GIULIANO | 454360389 | GRAGLN50T08E320M | FANTINI MONICA | 137 | NETA | ORD. 140-2018 | 13.649,65 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | Bonus sociale idrico fase 1 | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 136 | NETA | ORD. 1111-18 | 8.190,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | ACQUE METEORICHE A COMACCHIO IN VIA DARS | ORDINE ACQUISTO | geom.Andrea Malano | 1504140383 | MLNNDR65E31H199Z | FANTINI MONICA | 135 | NETA | ORD. 201-18 | 755,04 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI SOST. TRONC | ORDINE ACQUISTO | STUDIO IMS - Ingegneri Melotti e Simonetti | 2386920397 | 2386920397 | FANTINI MONICA | 134 | NETA | ORD. 124-2018 | 10.754,52 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI SOST. TRONC | ORDINE ACQUISTO | VALENTINI PIETRO | 531900389 | VLNPTR51E19D548P | FANTINI MONICA | 133 | NETA | ORD. 950-2018 | 2.530,24 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI AL | ORDINE ACQUISTO | PALARA LUCA | 1578600387 | PLRLCU66T08D548V | CARLO BARIANI | 132 | NETA | ORD. 697-18 | 4.864,21 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | 1465 - lavori di adeguamento impianti el | ORDINE ACQUISTO | PRANDO NICOLA | 1383440383 | PRNNCL66D27D548Z | CARLO BARIANI | 131 | NETA | ORD. 707-18 | 4.653,38 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI A | ORDINE ACQUISTO | STUDIO GHETTI E FORMIGNANI S.A.S. S.T.P. | 1986460382 | 1986460382 | CARLO BARIANI | 130 | NETA | ORD.713-18 | 4.863,88 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | VERIFICHE PERIODICHE DPR 462 - AUSL-det. | ORDINE ACQUISTO | AZIENDA USL DI FERRARA | 1295960387 | 1295960387 | CARLO BARIANI | 129 | NETA | ORD. 1086-18 | 16.514,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | ord. 393/18 Neta residuo serv.pulizia lo | ORDINE ACQUISTO | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 3609840370 | 2884150588 | CAVALLARI ANNIBALE | 128 | NETA | ORD. 2018-393 | 51.187,46 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | NETA ord. 1320/18 SERV. VIGILANZA DAL 01 | ORDINE ACQUISTO | SICURITALIA SPA | 7897711003 | 7897711003 | CAVALLARI ANNIBALE | 127 | NETA | ord. 1320-18 | 24.587,44 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | rfq_1369_1_1 - Potenziamento depuratore | ORDINE ACQUISTO | METAL SERVICE S.R.L | 1189330291 | 1189330291 | CARLO BARIANI | 126 | NETA | ORDINE NETA 767_2018 | 27.454,12 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | Lavori di sostituzione tubazione acquedo | ORDINE ACQUISTO | ALBIERI SRL | 1781420383 | 1781420383 | FANTINI MONICA | 125 | NETA | ORDINE NETA 1209_2018 | 16.737,75 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | SPOSTAMENTO CONDOTTA IDRICA A PIE' D'ARG | ORDINE ACQUISTO | IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L. | 4173170277 | 4173170277 | FANTINI MONICA | 124 | NETA | ORDINE NETA 1247_2018 | 23.052,75 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | Lavori di rifacimento allacci per acqued | ORDINE ACQUISTO | TRIO STRADE SRL | 1737700383 | 1737700383 | FANTINI MONICA | 123 | NETA | ORDINE NETA 1167_2018 | 31.219,84 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | Manutenzione nastropressa n.2 Serravalle | ORDINE ACQUISTO | MA.I.E. di Iseppi Ennio | 2802320248 | SPPNNE60M13L840N | PAVANI VALENTINA | 122 | NETA | ORD. 1104/18 | 23.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | ORDINE NETA N° 1275 DEL 10/12/2018 | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | CARLO BARIANI | 121 | NETA | ORDINE NETA 1275/18 | 14.939,32 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | ELETTROPOMPA SOLL. INTERMEDIO SERRAVALLE | ORDINE ACQUISTO | GRUPPO ATURIA SPA | 468410014 | 468410014 | PAVANI VALENTINA | 120 | NETA | ORD.1208/19 | 7.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | Riparazione circuito di raffreddamento g | ORDINE ACQUISTO | MARGEN SRL | 2163220367 | 2163220367 | CARLETTI GIACOMO | 119 | NETA | ORD. 1175/2018 | 1.260,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | Integrazione ordine n° 621 del 06/06/18 | ORDINE ACQUISTO | ITCO SRL | 118380385 | 118380385 | CARLO BARIANI | 118 | NETA | ORDINE NETA N°1341/18 | 1.900,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | ORDINE PER SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA | ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA | 8526440154 | 8526440154 | CARLO BARIANI | 117 | NETA | 1.047,36 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | INTERVENTO DI RIPOSIZIONAMETNO E TARATUR | ORDINE ACQUISTO | INSTALLAZIONI BARONI DI BARONI ILVES | 1371850387 | BRNLVS55E27G916J | MARTELLI GIOVANNI | 116 | NETA | Ord. 1313-18 | 1.490,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | Ex ordine 253 del 12/03/2018 - Potature | ORDINE ACQUISTO | PL SERVICE Srl | 1478250291 | 1478250291 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 115 | NETA | Ord. 253-18 | 2.182,50 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | ordine commerciale anno 2018 numero 1328 | ORDINE ACQUISTO | VENTURI AUTOSPURGHI srl | 645751207 | 3642090371 | PIVA MARCO | 114 | NETA | Ord. 1328/18 | 20.017,65 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | Servizio di manutenzione straordinaria i | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | CARLETTI GIACOMO | 113 | NETA | ORD. 1298/2018 | 1.503,22 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | Sostituzione del blocco del manovra e de | ORDINE ACQUISTO | IMEQUADRI DUESTELLE S.p.A. | 1241330164 | 1241330164 | CARLETTI GIACOMO | 112 | NETA | ORD. 926/2018 | 923,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | Manutenzione sistema di aspirazione fumi | ORDINE ACQUISTO | MES Srl | 704660299 | 704660299 | CARLETTI GIACOMO | 111 | NETA | ORD. 1294/2018 | 1.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | rfq_2549 - REALIZZAZIONE DI SCRIPT | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 43 | INFUN | REG.3988_2019 | 1.794,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | FORNITURA ACP 2050 HT SCHEDA NODO LCD 15 | ORDINE ACQUISTO | CHEMITEC SISTEMI SRL | 6096860488 | 6096860488 | CARLETTI GIACOMO | 42 | INFUN | REG. 3730-19 | 2.612,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | SERV.CONSEGNA POSTA A DOMICILIO GEN-DIC | ORDINE ACQUISTO | POSTE ITALIANE S.p.A. | 1114601006 | 97103880585 | CAVALLARI ANNIBALE | 40 | INFUN | 840,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | rfq_2511 - STAMPANTE LASER A COLORI | ORDINE ACQUISTO | TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI FABIO & MICAI MAURIZIO | 994160380 | 994160380 | PIVA MARCO | 39 | INFUN | REG.3699_2019 | 280,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | OFFERTA MULTIFUNZIONE LASER A3 a Colori\n | ORDINE ACQUISTO | TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI FABIO & MICAI MAURIZIO | 994160380 | 994160380 | PIVA MARCO | 38 | INFUN | REG.2493_2019 | 315,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | rfq_2513 - AGGIORNAMENTO CONTRATTO MANUT | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 37 | INFUN | REG.3643_2019 | 37.006,43 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | OGGETTO: rfq_2503 - rinnovo contratto di | ORDINE ACQUISTO | HR WALLINGFORD LTD | 570039752 | PIVA MARCO | 36 | INFUN | REG.2323_2019 | 9.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | MANUTENZIONE ESEGUITA NEL MESE DI GENNAI | ORDINE ACQUISTO | PROACQUA GROUP SRL | 1917520221 | 1917520221 | DIREZIONE LABORATORIO | 35 | INFUN | REG.1863_2019 | 1.220,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | RIFERIMENTO CONTRATTO MESSA A DISPOSIZIO | ORDINE ACQUISTO | SOL S.p.a. | 771260965 | 4127270157 | DIREZIONE LABORATORIO | 20 | SAN | REG.3697_2019 | 44,61 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | NOLO MIDI ESCAVATORE BOBCAT E85 DAL 01/0 | ORDINE ACQUISTO | DMO S.p.A. | 1576430332 | 1576430332 | PIVA MARCO | 19 | SAN | REG.2193_2017 | 16.112,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | NOLO PALA COMPATTA BOBCAT S590HFJ DAL 01 | ORDINE ACQUISTO | DMO S.p.A. | 1576430332 | 1576430332 | PIVA MARCO | 18 | SAN | REG.2192_2019 | 12.800,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | NOLO PALA COMPATTA BOBCAT T590HFJ DAL 01 | ORDINE ACQUISTO | DMO S.p.A. | 1576430332 | 1576430332 | PIVA MARCO | 17 | SAN | REG.2191_2019 | 10.400,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | NOLO SPAZZOLONE E FRESA ASFALTO DAL 01/0 | ORDINE ACQUISTO | DMO S.p.A. | 1576430332 | 1576430332 | PIVA MARCO | 16 | SAN | REG.2190_2019 | 3.600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | NOLO MINIESCAVATORE CAT 302.5C DAL 01/01 | ORDINE ACQUISTO | RES OMNIA SRL | 580881209 | 2471170379 | PIVA MARCO | 15 | SAN | REG.2189_2019 | 7.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | NOLO MIDI ESCAVATORE NA 803 DAL 01/01/19 | ORDINE ACQUISTO | RES OMNIA SRL | 580881209 | 2471170379 | PIVA MARCO | 14 | SAN | REG.503_2019 | 960,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | Partecipazione corso di formazione Unich | ORDINE ACQUISTO | UNICHIM | 8579360150 | 8579360150 | CAVALLARI ANNIBALE | 13 | SAN | REG.2264_2019 | 203,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | ISCRIZ.SEMINARIO MEDIACONSULT-FARE ORDIN | ORDINE ACQUISTO | MEDIACONSULT SRL | 7189200723 | 7189200723 | CAVALLARI ANNIBALE | 12 | SAN | REG.4000_2019 | 224,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | rfq_2442 - CORSO FORMAZIONE PER LAVORATO | ORDINE ACQUISTO | PASS S.r.l. | 1756130389 | 1756130389 | MARANI GIANNI | 11 | SAN | REG.1544_2019 | 180,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | affidamento lavori di sostituzione condo | ORDINE ACQUISTO | PATO SRL | 939400297 | 939400297 | FANTINI MONICA | 10 | CONTR | DETERMINA 108 19/07/2018 | 80.637,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | RIFACIMENTO DEL DEPURATORE IN LOCALITA' | ORDINE ACQUISTO | GIE SRL | 3221230018 | 3221230018 | FINETTI NICOLA | 9 | CONTR | DET 151 DEL 10-10-18 | 55.939,44 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | CONTRATTO D' APPALTO PER LA FORNITURA DI | ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA | 8526440154 | 8526440154 | CAVALLARI ANNIBALE | 9 | SOMM | 35.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | SOSTITUZIONE CONDOTTE IDRICHE IN COMUNE | ORDINE ACQUISTO | EUROSCAVI S.r.l. | 830400297 | 830400297 | FANTINI MONICA | 8 | CONTR | DET.142 DEL 08/10/2019 | 38.240,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | CONTRATTO D' APPALTO PER LA FORNITURA DI | ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA | 8526440154 | 8526440154 | CARLETTI GIACOMO | 8 | SOMM | 350.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | LAVORI DI RISANAMENTO DELLA CONDOTTO FOG | ORDINE ACQUISTO | EUROSCAVI S.r.l. | 830400297 | 830400297 | FANTINI MONICA | 7 | CONTR | DET.119 DEL 17/08/2018 | 169.330,61 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | CONTRATTO D' APPALTO PER LA FORNITURA DI | ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA | 8526440154 | 8526440154 | CARLETTI GIACOMO | 7 | SOMM | 820.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE R | ORDINE ACQUISTO | ICG SRL | 2386650200 | 2386650200 | FANTINI MONICA | 6 | CONTR | DET.124 DEL 24-08-2018 | 30.356,48 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | CONTRATTO D' APPALTO PER LA FORNITURA DI | ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA | 8526440154 | 8526440154 | CARLETTI GIACOMO | 6 | SOMM | 140.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE R | ORDINE ACQUISTO | ICG SRL | 2386650200 | 2386650200 | FANTINI MONICA | 5 | CONTR | DET.124 DEL 24-08-2019 | 59.308,48 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | CONTRATTO D' APPALTO PER LA FORNITURA DI | ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA | 8526440154 | 8526440154 | CARLETTI GIACOMO | 5 | SOMM | 290.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | SOSTITUZIONE NODI NELLA RETE IDRICA AZIE | ORDINE ACQUISTO | GEROTTO FEDERICO SRL | 308900281 | 308900281 | FANTINI MONICA | 4 | CONTR | DET N.4 DEL 10-01-19 | 78.785,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | CONTRATTO D' APPALTO PER LA FORNITURA DI | ORDINE ACQUISTO | EDISON ENERGIA SPA | 8526440154 | 8526440154 | CARLETTI GIACOMO | 4 | SOMM | 1.050.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/04 | Spostamento condotta idrica nuovo ponte | ORDINE ACQUISTO | PATO SRL | 939400297 | 939400297 | FANTINI MONICA | 3 | CONTR | ORD. 364-18 | 8.420,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA D | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | FINETTI NICOLA | 2 | CONTR | LETTERA DI CONTRATTO | 146.702,53 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/04 | ORDINE ACQUISTO | GIE SRL | 3221230018 | 3221230018 | CARLO BARIANI | 1 | CONTR | Ord. 940-18 | 48.451,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | VERIFICA STATICA DELLA PALAZZINA CEA PER | ORDINE ACQUISTO | BENINI MAURO | 1366230389 | BNNMRA53M14D548G | CARLO BARIANI | 520 | reg 9139-19 | 3.120,29 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCA DI STOCCAG | ORDINE ACQUISTO | BERTELLI ING. RENATO | 1848900385 | BRTRNT73C27C814G | FINETTI NICOLA | 519 | REG. 9848-19 | 8.831,05 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCA DI STOCCA | ORDINE ACQUISTO | BELTRAMI STEFANO | 1291920385 | BLTSFN67T04C814P | FINETTI NICOLA | 518 | REG.9845-19 | 5.396,75 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | ORDINE ACQUISTO | ENI S.p.A. | 905811006 | 484960588 | CAVALLARI ANNIBALE | 517 | reg. 10592-19 | 160.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | fornitura materiale elettrico-rfq_2710 | ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI E C. S.p.A. | 123060030 | 123060030 | CARLO BARIANI | 516 | reg.8463 | 1.428,98 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | LAVORI DI RIPERFORAZIONE DI N. 2 POZZI P | ORDINE ACQUISTO | MANTOVANI STEFANO | 1275190385 | MNTSFN69A13C814X | FINETTI NICOLA | 515 | reg. 9849 | 4.436,81 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura indumenti resistenti all'arco | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 514 | REG.739-19 | 1.740,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Manutenzione ordinaria cabine MT depurat | ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO SRL | 1999520388 | 1999520388 | CARLETTI GIACOMO | 513 | reg.8477-19 | 1.360,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Progetto fondo fughe-RFQ_2713 | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 512 | REG. 8994-19 | 6.994,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | rfq_2676 - PRODOTTI CHIMICI E MICROBIOLO | ORDINE ACQUISTO | BIOLIFE ITALIANA SRL | 1149250159 | 1149250159 | DIREZIONE LABORATORIO | 511 | REG.4048_19 | 385,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | rfq_2481 - INCARICO DI PROGETTAZIONE | ORDINE ACQUISTO | EUROPLANT ING. ASSOCIATI DI TREVISANI E PROVASI | 1554680387 | 1554680387 | MARTELLI GIOVANNI | 510 | REG.2114_2019 | 11.248,64 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Servizio di smaltimento rifiuti CER 2002 | ORDINE ACQUISTO | FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 1264190388 | 1264190388 | CARLETTI GIACOMO | 509 | REG.9795-19 | 1.170,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Noleggio quadro MT cabina \\"la saline\"\"-RF" | ORDINE ACQUISTO | ITCO SRL | 118380385 | 118380385 | CARLETTI GIACOMO | 508 | REG.9636-19 | 6.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura tubazione in multistrato e rel | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 507 | reg. 935-19 | 499,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Attivitą di implementazione con nuove fu | ORDINE ACQUISTO | GESSI DAVIDE | 1488140383 | GSSDVD69B24D548F | PIVA MARCO | 506 | REG. 9186-19 | 10.962,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Ordine APERTO a COSTO-rfq_2701 | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 505 | reg.9513 | 20.586,70 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Servizio di fornitura di acqua potabile | ORDINE ACQUISTO | CONSAR SOC. COOP. CONS. | 175490390 | 175490390 | CARLETTI GIACOMO | 504 | REG.9442_2019 | 1.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ROTOLI CARTA TERMICA PRINTER GESCO /CUST | ORDINE ACQUISTO | CIEMME GESCO SRL | 2958520542 | 2958520542 | CAVALLARI ANNIBALE | 503 | REG.100361 | 410,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura parti di ricambio per compress | ORDINE ACQUISTO | MANFREDINI ELETTROM. S.R.L. | 2252620360 | 2252620360 | CARLETTI GIACOMO | 502 | REG.2688_19 | 567,04 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura DPI vari - Reintegro scorte - | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | PIVA MARCO | 501 | REG.9164_2019 | 340,46 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura codoli in ottone - Reintegro s | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 500 | REG.4025_2019 | 637,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | rfq_2712 - RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNI | ORDINE ACQUISTO | SILGEO S.a.s. DI MARIANTONIETTA SILEO & C. | 1353780388 | 1353780388 | PAVANI VALENTINA | 499 | REG.9439_2019 | 3.053,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura di accessori per autocampionat | ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL | 11277000151 | 11277000151 | CARLETTI GIACOMO | 498 | REG.9210_2019 | 773,28 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | FORNITURA DI MOTORINO IDRAULICO PER SGRI | ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO CARLO OFF.MECCANICA | 1233310398 | PGLCRL60L31C912H | CARLETTI GIACOMO | 497 | REG.2691_2019 | 380,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | FORNITURA DI ACCESSORI PER AUTOCAMPIONAT | ORDINE ACQUISTO | RT Environment S.r.l. | 1180890327 | 1180890327 | CARLETTI GIACOMO | 496 | REG.9285_2019 | 651,09 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura tubo riparatore arancio Ų 80-R | ORDINE ACQUISTO | Martoni s.p.a. | 124040932 | 124040932 | PIVA MARCO | 495 | REG. 8333 | 611,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | INCARICO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITA | ORDINE ACQUISTO | CODECA' DAVIDE | 1378550386 | CDCDVD56S24C980Z | MARTELLI GIOVANNI | 493 | reg.3233-19 | 7.510,56 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | rfq_2695 - PRODOTTI PER ANALISI LABORATO | ORDINE ACQUISTO | ECOTOX LDS | 10787500155 | 10787500155 | DIREZIONE LABORATORIO | 492 | REG.9555_2019 | 810,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | FORNITURA PC-PC HP i7-8700 con office20 | ORDINE ACQUISTO | SEDOC DIGITAL GROUP S.r.l. | 2424560353 | 2424560353 | PIVA MARCO | 491 | reg.2526-19 | 6.335,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | PDO integrativa all'ordine con numero di | ORDINE ACQUISTO | EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA | 1022690364 | 1022690364 | DIREZIONE LABORATORIO | 490 | REG.2380-19 | 478,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Controllo PFAS e Glifosate su acque greg | ORDINE ACQUISTO | CONSULTECH Studio associato di consulenza integrata | 1484350382 | 1484350382 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 489 | REG. 8392-19 | 1.453,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Analisi su campioni di carbone attivo ve | ORDINE ACQUISTO | CONSULTECH Studio associato di consulenza integrata | 1484350382 | 1484350382 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 488 | REG. 8520-19 | 2.313,36 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | NOLEGGIO nr 2 CONTAINER MONOBLOCCO PREFA | ORDINE ACQUISTO | TECNIFOR S.p.A | 214930554 | 214930554 | FINETTI NICOLA | 487 | REG. 9764-19 | 2.984,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | bagni chimici per bike night-rfq_2608 | ORDINE ACQUISTO | SEBACH SRL | 3912150483 | 3912150483 | DIREZIONE CEA | 486 | reg. 4466 | 280,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura pozzetti in poliuretano compat | ORDINE ACQUISTO | CAV.UFF.GIACOMO CIMBERIO SPA | 122640030 | 122640030 | PIVA MARCO | 485 | REG.8330_2019 | 1.050,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | kit analisi per CEA - RRQ_2683 | ORDINE ACQUISTO | VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | DIREZIONE CEA | 484 | REG.9031_2019 | 282,31 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura di test per analisi di process | ORDINE ACQUISTO | VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | CARLETTI GIACOMO | 483 | REG.8180_2019 | 1.130,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Contratto messa a disposizione bombole, | ORDINE ACQUISTO | SOL S.p.a. | 771260965 | 4127270157 | DIREZIONE LABORATORIO | 482 | REG.9061_2019 | 2.160,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura grasso tipo EP 0 - Depuratator | ORDINE ACQUISTO | A.F. Petroli S.p.A. | 3645040282 | 3645040282 | CARLETTI GIACOMO | 481 | REG.8986_2019 | 170,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | MANUTENZIONE E REVISIONE MACCHINE OPERAT | ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO CARLO OFF.MECCANICA | 1233310398 | PGLCRL60L31C912H | PIVA MARCO | 480 | reg. 4359-19 | 1.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura di nutriente a base acetica-rf | ORDINE ACQUISTO | SECAM SRL | 1118170396 | 1118170396 | CARLETTI GIACOMO | 479 | REG.8488 | 19.932,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Riparazione pompa per vuoto-RFQ_2659 | ORDINE ACQUISTO | MANFREDINI ELETTROM. S.R.L. | 2252620360 | 2252620360 | CARLETTI GIACOMO | 478 | REG. 8429 | 1.450,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | INSTALLAZIONE DI N. 3 PESE A PONTE PRES | ORDINE ACQUISTO | BENINI MAURO | 1366230389 | BNNMRA53M14D548G | PAVANI VALENTINA | 477 | REG.9176-19 | 10.927,23 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | INSTALLAZIONE DI N. 3 PESE A PONTE PRESS | ORDINE ACQUISTO | MUZZIOLI MASSIMO | 1344920382 | MZZMSM66R17A965H | PAVANI VALENTINA | 476 | reg.9191-19 | 3.056,87 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura griglie/caditoie per fognatura | ORDINE ACQUISTO | FONDERIE BELLI SRL | 1900290568 | 1900290568 | PIVA MARCO | 475 | reg.4288-19 | 2.222,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura indumenti Alta Visibilitą | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | PIVA MARCO | 474 | REG. 1975-19 | 342,30 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Revisione DPI controllo annuale IMBRACAT | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | PIVA MARCO | 473 | REG. 9933-19 | 1.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA D | ORDINE ACQUISTO | BUCCI GIOVANNA | BCCGNN70S49D548J | FINETTI NICOLA | 472 | 800,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||
| 2019/05 | INCARICO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE | ORDINE ACQUISTO | INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL | 2786330270 | 2786330270 | MARTELLI GIOVANNI | 471 | REG. 8531-19 | 6.240,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura raccordi per tubo multistrato | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 470 | REG.8557-19 | 450,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura di valvola di non ritorno per | ORDINE ACQUISTO | P.M. DI PEVERATI M. S.r.l. | 429520380 | 429520380 | CARLETTI GIACOMO | 469 | REG. 7185-19 | 1.675,10 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | rfq_2596_1_1 - INTERVENTO DI FACCHINAGGI | ORDINE ACQUISTO | FLORLIDI SRL | 324780386 | 324780386 | FINETTI NICOLA | 468 | REG.4027_19 | 900,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 160211* RFQ_ | ORDINE ACQUISTO | FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 1264190388 | 1264190388 | CARLETTI GIACOMO | 467 | REG.4524 | 682,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura nastri per etichettatrice Brot | ORDINE ACQUISTO | G.S. COPY 2000 S.r.l. | 1495420380 | 1495420380 | DIREZIONE LABORATORIO | 466 | REG.8533-19 | 278,74 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura chiusini e sifoni da caditoia | ORDINE ACQUISTO | FERB SPA | 890020159 | 890020159 | PIVA MARCO | 465 | REG.4289_2019 | 3.963,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura materiale edile per ristruttu | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | PIVA MARCO | 464 | REG. 8518 | 372,30 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura attrezzature per servizio depu | ORDINE ACQUISTO | Copt Group S.r.l. | 1490120381 | 1490120381 | CARLETTI GIACOMO | 463 | REG.8271-19 | 270,51 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura cartucce filtranti per nebuliz | ORDINE ACQUISTO | TILLMANS SPA | 754250157 | 754250157 | CARLETTI GIACOMO | 462 | REG.4483-19 | 344,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura di reattivi e test per analisi | ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL | 11277000151 | 11277000151 | CARLETTI GIACOMO | 461 | REG. 2651 | 614,79 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura tubazioni PVC varie misure-rfq | ORDINE ACQUISTO | LARETER S.p.a. | 1079200299 | 1079200299 | PIVA MARCO | 460 | REG. 8182 | 750,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Lavori di ripristino fondo stradale acce | ORDINE ACQUISTO | C.I.MO.TER. SRL | 594070294 | 594070294 | CARLETTI GIACOMO | 459 | REG.2653 | 5.316,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura riduzione ottone - reintegro s | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 458 | REG. 9376-19 | 85,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 457 | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||||||
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 456 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 455 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 454 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/05 | INCARICO DI PROGETTAZIONE E DL IMPIANTIS | ORDINE ACQUISTO | PAOLAZZI GIOVANNI | 703180380 | PLZGNN50P05D548O | FINETTI NICOLA | 453 | REG.9431_2019 | 9.176,73 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 452 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/05 | INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZ | ORDINE ACQUISTO | RANIERI MASSIMO | 1840081200 | RNRMSM64T30A662Y | FINETTI NICOLA | 451 | ORD. 301/19 | 12.093,66 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | rfq_2589_1 - GENERATORE PEAK SCIENTIFIC | ORDINE ACQUISTO | PERKIN ELMER ITALIA SPA | 742090152 | 742090152 | DIREZIONE LABORATORIO | 450 | REG.4108_19 | 437,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ACQUISTO CONTATORI ELETTRONICI- rfq_2657 | ORDINE ACQUISTO | SENSUS ITALIA SRL | 4735970966 | 4735970966 | FANTINI MONICA | 449 | REG. 8346-19 | 8.905,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | SMALTIMENTO/RECUPERO IN AREE AUTORIZZATE | ORDINE ACQUISTO | Ecostile s.r.l. | 1537660936 | 1537660936 | CARLETTI GIACOMO | 448 | REG.4315-19 | 34.050,27 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | rfq_2590_1 - FORNITURA REATTIVI PER LABO | ORDINE ACQUISTO | Merck Spa | 3350760967 | 3350760967 | DIREZIONE LABORATORIO | 447 | REG.4129_2019 | 971,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Noleggio cassoni scarrabili per la racco | ORDINE ACQUISTO | FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 1264190388 | 1264190388 | CARLETTI GIACOMO | 446 | REG.4545-19 | 1.280,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | FORMAZIONE CORSI: \\" LA QUALITA' NEI LABO" | ORDINE ACQUISTO | UNICHIM | 8579360150 | 8579360150 | CAVALLARI ANNIBALE | 445 | REG.9325_19 | 203,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Controllo PFAS e Glifosate su acque greg | ORDINE ACQUISTO | SAVI LABORATORI & SERVICE SRL | 2376490203 | 2376490203 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 444 | NUMERAZIONE DOPPIA | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | smaltimento tubazioni in cemento amianto | ORDINE ACQUISTO | COSMO AMBIENTE S.R.L. | 2606340277 | 2606340277 | PIVA MARCO | 443 | REG.4441_19 | 10.558,52 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura chiusini per acquedotto - RFQ_ | ORDINE ACQUISTO | FERB SPA | 890020159 | 890020159 | PIVA MARCO | 442 | REG.4287_19 | 2.730,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | rfq_2623 - PIANO FORMATIVO AZIENDALE GEN | ORDINE ACQUISTO | FONDAZIONE ALDINI VALERIANI | 1811691201 | 92050070371 | MARANI GIANNI | 441 | REG.2623_2019 | 7.401,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura valvola a sfera c/ritegno inco | ORDINE ACQUISTO | GREINER SPA | 547620989 | 547620989 | PIVA MARCO | 440 | REG.8127_2019 | 720,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | rfq_2649 - CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE | ORDINE ACQUISTO | FLORLIDI SRL | 324780386 | 324780386 | CARLO BARIANI | 439 | REG.4417_19 | 900,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura doccia lava occhi e ricambi RF | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 438 | REG.4511_19 | 490,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | FORMAZIONE ATTREZZATURE RFQ_2624 | ORDINE ACQUISTO | PASS S.r.l. | 1756130389 | 1756130389 | MARANI GIANNI | 437 | REG.4220_19 | 7.040,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 436 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/05 | Riparazione motoriduttore griglia acque | ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL | 170950380 | 170950380 | CARLETTI GIACOMO | 435 | REG. 4463-19 | 940,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura chiusini in ghisa sferoidale-r | ORDINE ACQUISTO | FERB SPA | 890020159 | 890020159 | PIVA MARCO | 434 | REG. 1965-19 | 2.583,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 433 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/05 | Fornitura Bombola MSA per taratura - Rfq | ORDINE ACQUISTO | ARA WORKWEAR DI NAGLIATI & C. SNC | 1362320382 | 1362320382 | CAVALLARI ANNIBALE | 432 | REG.4244 | 209,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura grasso sintetico ad altissime | ORDINE ACQUISTO | ALUCHEM SPA | 2063650150 | 2063650150 | CARLETTI GIACOMO | 431 | REG.2587 | 284,41 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Riparazione elettropompa per sistema tri | ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL | 170950380 | 170950380 | CARLETTI GIACOMO | 430 | REG.4464_2019 | 623,35 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | TELECONTROLLO DI NR 3 POZZI DELLA CENTR | ORDINE ACQUISTO | LACROIX SOFREL S.r.l. | 1379940990 | 1379940990 | CARLO BARIANI | 429 | REG.4036-19 | 3.579,84 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | 2 fotocopiatori colori - pt0 e pt1-RFQ_2 | ORDINE ACQUISTO | TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI FABIO & MICAI MAURIZIO | 994160380 | 994160380 | PIVA MARCO | 428 | REG. 3851-19 | 630,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura n. 6 router industriali-rfq_26 | ORDINE ACQUISTO | SENECA SRL | 2536650282 | 2536650282 | CARLETTI GIACOMO | 427 | reg. 8178-19 | 1.440,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | CANCELLERIA E MATERIALI PER UFFICIO - RF | ORDINE ACQUISTO | KRATOS SPA | 2683390401 | 2683390401 | CAVALLARI ANNIBALE | 426 | REG.8260_2019 | 626,83 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura reattivi di laboratorio | ORDINE ACQUISTO | KAIROSafe Srl | 1080490327 | 1080490327 | DIREZIONE LABORATORIO | 425 | REG.1516_2019 | 500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura n. 2 kit determinazione ferro | ORDINE ACQUISTO | VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | CARLETTI GIACOMO | 424 | REG.4279_2019 | 310,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Servizi per igienizzazione bagni e ambie | ORDINE ACQUISTO | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 3986581001 | 3986581001 | CAVALLARI ANNIBALE | 423 | REG.4484_2019 | 3.184,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ARVAL NOLEGGIO AUTO BARIANI FM850ZF - CO | ORDINE ACQUISTO | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. a socio unico | 4911190488 | 879960524 | CIPRIANI ANTONIO | 422 | ord. 853-17 | 8.343,85 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura Idropulitrice 150 bar - Destin | ORDINE ACQUISTO | Copt Group S.r.l. | 1490120381 | 1490120381 | CARLETTI GIACOMO | 420 | REG.4145-19 | 211,12 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | INSTALLAZIONE ANALIZZATORI DI RETE-rfq_2 | ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO SRL | 1999520388 | 1999520388 | PAVANI VALENTINA | 419 | REG. 4157-19 | 6.641,86 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | FORNITURA DI COMPONENTI VARI IN ACCIAIO | ORDINE ACQUISTO | METALMAFFEI S.r.l. | 103980298 | 103980298 | CARLETTI GIACOMO | 418 | REG.922-19 | 2.127,48 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | FORNITURA DI COMPONENTI VARI IN ACCIAIO | ORDINE ACQUISTO | METALMAFFEI S.r.l. | 103980298 | 103980298 | CARLETTI GIACOMO | 417 | REG. 928-19 | 6.023,68 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | PROVE GEOLOGICHE STRUMENTALI IN SITO-RFQ | ORDINE ACQUISTO | VERONESE THOMAS | 1327130389 | VRNTMS67R15C814V | FANTINI MONICA | 416 | REG.4394-19 | 1.907,30 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura elettropompe sommergibili sost | ORDINE ACQUISTO | XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL | 889400156 | 889400156 | CARLETTI GIACOMO | 415 | REG. 2281-19 | 11.687,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura elettropompe sommergibili sost | ORDINE ACQUISTO | XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL | 889400156 | 889400156 | CARLETTI GIACOMO | 414 | REG.2282-19 | 24.310,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura collari in cemento amianto - R | ORDINE ACQUISTO | SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA | 13241190159 | 275210102 | PIVA MARCO | 413 | reg. 4026-19 | 418,98 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | INCARICO COLLAUDO STATICO PER INTERVENT | ORDINE ACQUISTO | BURINI LIVIA | 1586470385 | BRNLVI73A66C980K | CARLO BARIANI | 412 | REG. 4517-19 | 1.251,11 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura valvole a sfera c/ritegno inco | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 411 | REG.4169-19 | 1.310,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Parametri chimici e chimico-fisici in a | ORDINE ACQUISTO | QUALITYCHECK SRL | 13468591006 | 13468591006 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 410 | REG.3756-19 | 844,70 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Licenze Primus PowerPack | ORDINE ACQUISTO | ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.r.l. | 2616950248 | 2616950248 | PIVA MARCO | 409 | REG. 2038-19 | 596,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | APPLY DI ENRICO TAGLIOLI | 2744561206 | TGLNRC75P17A944U | CARLO BARIANI | 408 | DETERMINA 42_2018 | 420,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/05 | RFQ_2501: Servizio di riparazione e manu | ORDINE ACQUISTO | DESTRI SRL | 1341830386 | 1341830386 | CARLETTI GIACOMO | 407 | REG.2549 | 7.065,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | RFQ_2501: Servizio di riparazione e manu | ORDINE ACQUISTO | DESTRI SRL | 1341830386 | 1341830386 | CARLETTI GIACOMO | 406 | reg.2550 | 20.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | RFQ_2501: Servizio di riparazione e manu | ORDINE ACQUISTO | DESTRI SRL | 1341830386 | 1341830386 | CARLETTI GIACOMO | 405 | reg.2552 | 10.050,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | RFQ_2516: FORNITURA DI POMPE MONOVITE PE | ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL | 170950380 | 170950380 | CARLETTI GIACOMO | 404 | REG.3684_19 | 9.870,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | RFQ_2506: Fornitura lubrificanti per aut | ORDINE ACQUISTO | A.F. Petroli S.p.A. | 3645040282 | 3645040282 | CAVALLARI ANNIBALE | 403 | REG.2382_19 | 1.144,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | RFQ_2416: Fornitura collari pi presa per | ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING EUROPA DI STANCHI & C. SAS | 1466450069 | 1466450069 | PIVA MARCO | 402 | REG.1438_19 | 142,98 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE TENDE E TENDAGG | ORDINE ACQUISTO | NUOVA ESTETIC FER STYLE SNC DI BRINA DAVIDE & C. | 1284890389 | 1284890389 | MARTELLI GIOVANNI | 401 | REG.3595-19 | 1.485,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Servizio di smontaggio/rimontaggio serra | ORDINE ACQUISTO | NUOVA ESTETIC FER STYLE SNC DI BRINA DAVIDE & C. | 1284890389 | 1284890389 | CARLETTI GIACOMO | 400 | REG. 2285-19 | 485,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Determinazione del parametro Nichel su 2 | ORDINE ACQUISTO | ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL | 5908410961 | 5908410961 | DIREZIONE LABORATORIO | 399 | REG. 4110-19 | 905,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura tubazioni in multistrato tipo | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 398 | REG. 2171-19 | 1.188,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura collettori per idranti sottosu | ORDINE ACQUISTO | SRG SNC DI STELLA RINO E GIOVANNI | 3274340284 | 3274340284 | PIVA MARCO | 397 | reg. 2178-19 | 260,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Fornitura valvole a sfera -rfq_2489 | ORDINE ACQUISTO | GREINER SPA | 547620989 | 547620989 | PIVA MARCO | 396 | REG.2269-19 | 1.368,21 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Samsung Galaxy 9,8 Tab S2 -SM-T819 LTE | ORDINE ACQUISTO | G.S. COPY 2000 S.r.l. | 1495420380 | 1495420380 | PIVA MARCO | 395 | REG.4180-19 | 4.273,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | RFQ_2574: Fornitura martinetto idraulico | ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO CARLO OFF.MECCANICA | 1233310398 | PGLCRL60L31C912H | CARLETTI GIACOMO | 394 | REG.3914_19 | 364,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | RFQ_2588: RILEGATURA LIBRI SOCIALI | ORDINE ACQUISTO | TIPO-LITOGRAFIA GRAFICHE RIUNITE S.a.s. | 1436700387 | 1436700387 | CAVALLARI ANNIBALE | 393 | REG.4069_19 | 300,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Servizio di manutenzione ordinaria e ve | ORDINE ACQUISTO | AIEM SRL | 1264930296 | 1264930296 | CARLETTI GIACOMO | 392 | REG.3955_19 | 9.835,87 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Determinazione del parametro Nichel su 2 | ORDINE ACQUISTO | CONSULTECH Studio associato di consulenza integrata | 1484350382 | 1484350382 | DIREZIONE LABORATORIO | 391 | reg.4177-19 | 102,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Servizio di manutenzione ordinaria e ve | ORDINE ACQUISTO | AIEM SRL | 1264930296 | 1264930296 | CARLETTI GIACOMO | 390 | REG.3954_19 | 4.744,12 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Servizio di manutenzione ordinaria e ve | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | CARLETTI GIACOMO | 389 | REG.3960_19 | 7.282,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Servizio di manutenzione ordinaria e ve | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | CARLETTI GIACOMO | 388 | REG.3961_19 | 10.899,75 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Servizio di manutenzione ordinaria e ve | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | CARLETTI GIACOMO | 387 | REG.3957_2019 | 9.701,25 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Servizio di manutenzione ordinaria e ve | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | CARLETTI GIACOMO | 386 | REG.3956_19 | 4.998,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA - INTE | ORDINE ACQUISTO | Tumiati Impianti srl | 1037870290 | 1037870290 | CARLO BARIANI | 176 | NETA | ORDINE NETA 2018_1312 | 170,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN F | ORDINE ACQUISTO | GIORDANI MICHELE | 1350400295 | GRDMHL85L07D548H | MARTELLI GIOVANNI | 175 | NETA | ORDINE NETA 1165_2018 | 986,78 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | INCARICO DI ESPROPRIO E COORDINAMENTO SI | ORDINE ACQUISTO | RAZZABONI ANTONIO | 2613450366 | RZZNTN58A18F087N | FINETTI NICOLA | 174 | NETA | ORD. 1032-18 | 11.673,12 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | INCARICO PROFESSIONALE DI ASSIST. PROG D | ORDINE ACQUISTO | VEDRANI GIORGIO | 1539190387 | VDRGRG72B04C980X | FINETTI NICOLA | 173 | NETA | ORD. 528-18 | 29.679,41 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | rfq_1321 - adeguamento dell'impianto s2 | ORDINE ACQUISTO | ENSER SRL | 2058800398 | 2058800398 | FINETTI NICOLA | 172 | NETA | ORD.682-18 | 32.897,83 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | incarico di ASSISTENZA ALLA PROCEDURA DI | ORDINE ACQUISTO | Istituto Delta Ecologia Applicata | 1542510381 | 1542510381 | FINETTI NICOLA | 171 | NETA | ord. 844-18 | 1.452,98 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | Riferimento ordine Neta n°1296/2018\nASSI | ORDINE ACQUISTO | EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA | 1022690364 | 1022690364 | DIREZIONE LABORATORIO | 170 | NETA | ord. 1296-19 | 88,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | Manutenzione annuale portoni \\"Breda\"\" mag" | ORDINE ACQUISTO | DYNAMIC SYSTEM SRL | 1650670381 | 1650670381 | MARTELLI GIOVANNI | 169 | NETA | ord. 1303-19 | 850,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | ORDINE NETA 1103/18 ED INTEGRAZIONE CON | ORDINE ACQUISTO | TECNIFOR S.p.A | 214930554 | 214930554 | CARLO BARIANI | 168 | NETA | ORDINE NETA 1103_2018 | 2.402,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | Modulo Winwaste-Digital Hub Zucchetti + | ORDINE ACQUISTO | GLOBAL SERVICE COMMUNICATION SAS - Mauro Assirelli | 1211470396 | 1168070389 | PIVA MARCO | 167 | NETA | ORD.1242-18 | 440,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ES | ORDINE ACQUISTO | BENINI ING. LUCA | 1152460380 | BNNLCU60P28D548R | FINETTI NICOLA | 166 | NETA | ORD. 267/18 | 17.963,50 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | Residuo ordine aperto a COSTO anno 2018 | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 165 | NETA | ord. 346-18 | 236,86 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | Lavori messa in sicurezza lidi nord -cos | ORDINE ACQUISTO | IDROGEO SRL (PADOVA) | 2682960287 | 2682960287 | CARLO BARIANI | 164 | NETA | ORDINE NETA 2029_2017 | 146.113,97 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | Verifica vulnerabilitą sismica relativa | ORDINE ACQUISTO | MEZZADRINGEGNERIA SRL | 1630730388 | CARLO BARIANI | 163 | NETA | Ord. 261-17 | 30.347,68 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | AVV.SARAH CREPALDI- ORD.NETA 378/9.4.201 | ORDINE ACQUISTO | CREPALDI SARAH | 1304960295 | CRPSRH77P57A059E | BUZZI PIETRO | 162 | NETA | ord.378/18 | 4.047,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | Tumiati Impianti srl | 1037870290 | 1037870290 | CARLO BARIANI | 161 | NETA | ORDINE NETA 1084_2018 | 10.897,08 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | SERVIZIO FORMAZIONE ED ASSISTENZA APPALT | ORDINE ACQUISTO | NOMOS APPALTI SRL | 9735981004 | 9735981004 | CAVALLARI ANNIBALE | 160 | NETA | ORDINE NETA 1301_2019 | 5.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | Incarico di progettazione esecutiva e D. | ORDINE ACQUISTO | RONCARATI DAVIDE | RNCDVD62M19D548I | FINETTI NICOLA | 159 | NETA | ORD. 330-18 | 12.065,19 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | progettazione definitiva, esecutiva d.l | ORDINE ACQUISTO | Colombi & Roversi Associati | 1779740388 | 1779740388 | FINETTI NICOLA | 158 | NETA | ORDINE NETA 692_2018 | 7.760,36 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE | ORDINE ACQUISTO | STUDIO AZ SRL | 4247830377 | 4247830377 | PAVANI VALENTINA | 157 | NETA | ORDINE NETA 728_2018 | 26.208,20 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE IN CASO DI | ORDINE ACQUISTO | CONSAR SOC. COOP. CONS. | 175490390 | 175490390 | CARLETTI GIACOMO | 156 | NETA | ord.1287/17 | 500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | Trasporto e smaltimento CER 160213 | ORDINE ACQUISTO | FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 1264190388 | 1264190388 | CARLETTI GIACOMO | 155 | NETA | ORD. 743-18 | 200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | Smaltimento rifiuti GENERE legname e pla | ORDINE ACQUISTO | FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 1264190388 | 1264190388 | CARLETTI GIACOMO | 153 | NETA | ord. 860/17 | 912,80 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DELLA CENTR | ORDINE ACQUISTO | ALBIERI SRL | 1781420383 | 1781420383 | CARLO BARIANI | 152 | NETA | ORD.1101-19 | 52.540,33 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE S | ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL | 170950380 | 170950380 | CARLETTI GIACOMO | 151 | NETA | Ord. 249-18 | 500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | TA-00 rev.7 | ORDINE ACQUISTO | ACCREDIA-Dipartimento Laboratori di prova | 10566361001 | 10566361001 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 52 | INFUN | REG.10653_19 | 1.300,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | Manutenzione annua generatori di Biossid | ORDINE ACQUISTO | DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SRL | 3221720968 | 3221720968 | CARLETTI GIACOMO | 51 | INFUN | REG.4306-19 | 3.600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | CONSULENZA E SVILUPPO SOFTWARE | ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI CONSULTING S.r.l. | 2494000405 | 2494000405 | PIVA MARCO | 50 | INFUN | 9.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | Manutenzione ordinaria gruppi elettrogen | ORDINE ACQUISTO | TESSARI ENERGIA SPA | 225520287 | 225520287 | CARLETTI GIACOMO | 49 | INFUN | REG.4512_19 | 2.180,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | Fornitura rubinetti tipo sicilia-rfq_260 | ORDINE ACQUISTO | RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALVOLE SPA | 1399720034 | 469610026 | PIVA MARCO | 48 | INFUN | REG. 2546-19 | 584,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | Realizzazione inghisaggio griglie/chiusi | ORDINE ACQUISTO | F.LLI ARVEDA SNC | 182870386 | 182870386 | PIVA MARCO | 47 | INFUN | REG. 4284-19 | 1.971,48 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | Fornitura raccorderia ottone - reintegro | ORDINE ACQUISTO | G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI GIOVANNINI ALESSANDRO E C. | 526481205 | 889750378 | PIVA MARCO | 46 | INFUN | REG.2583-19 | 1.474,22 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | RFQ_2581: RIPARAZIONE MATERIALE AP | ORDINE ACQUISTO | AP-SERVICE SRL | 5050150282 | 5050150282 | CARLETTI GIACOMO | 44 | INFUN | REG.4056_19 | 1.835,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | richiesta sottoservizi per lavori urgent | ORDINE ACQUISTO | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 | PIVA MARCO | 24 | SAN | REG.4318_19 | 87,58 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | Partecipazione corso Unichim del 26/03/1 | ORDINE ACQUISTO | UNICHIM | 8579360150 | 8579360150 | CAVALLARI ANNIBALE | 23 | SAN | 406,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | MENSA CONVENZIONATA:\nFAT. 2377 DEL 05/04 | ORDINE ACQUISTO | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l. | 5892970152 | 5892970152 | CAVALLARI ANNIBALE | 22 | SAN | REG. 10295 | 26.351,90 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/05 | RINNOVO DI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE SP | ORDINE ACQUISTO | SDPROGET INDUSTRIAL SOFTWARE SRL | 7849270017 | PIVA MARCO | 21 | SAN | REG.9760_2019 | 650,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | KSB ITALIA SPA | 739230159 | 739230159 | PAVANI VALENTINA | 17 | CONTR | REG.10584_2019 | 36.483,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | KSB ITALIA SPA | 739230159 | 739230159 | PAVANI VALENTINA | 16 | CONTR | REG.10331_2019 | 11.852,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | KSB ITALIA SPA | 739230159 | 739230159 | PAVANI VALENTINA | 15 | CONTR | REG.10327_2019 | 22.978,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | KSB ITALIA SPA | 739230159 | 739230159 | PAVANI VALENTINA | 14 | CONTR | REG.10339_2019 | 19.273,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | CAPRARI SPA | 1779310364 | 1779310364 | PAVANI VALENTINA | 13 | CONTR | REG.10343_2019 | 3.360,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | CAPRARI SPA | 1779310364 | 1779310364 | PAVANI VALENTINA | 12 | CONTR | REG.10338_2019 | 1.330,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ORDINE ACQUISTO | CAPRARI SPA | 1779310364 | 1779310364 | PAVANI VALENTINA | 11 | CONTR | REG.10330_2019 | 5.040,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/05 | ATTIVITA' DI PRIMA CERTIFICAZIONE AMBIEN | ORDINE ACQUISTO | CERTIQUALITY SRL | 4591610961 | 4591610961 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 10 | SOMM | REG. 9858-19 | 6.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | Fornitura mixer destinato alla vasca di | ORDINE ACQUISTO | MANFREDINI ELETTROM. S.R.L. | 2252620360 | 2252620360 | CARLETTI GIACOMO | 619 | reg. 12251 | 2.600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura big bag per trattamento rifiut | ORDINE ACQUISTO | TELA TECNICA INDUSTRIALE SRL | 946990330 | 235630332 | PIVA MARCO | 618 | 1.230,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/06 | rfq_2851 - CONTATORI FLANGIATI | ORDINE ACQUISTO | MADDALENA SPA | 617140306 | 80008170302 | FANTINI MONICA | 617 | REG.11767 | 480,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura tubo pvc acqua Ų 75 - Rfq_2818 | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | CARLETTI GIACOMO | 616 | REG.11.782-19 | 408,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | hard disk esterno - rfq_2852 | ORDINE ACQUISTO | SEDOC DIGITAL GROUP S.r.l. | 2424560353 | 2424560353 | PIVA MARCO | 615 | REG.11704 | 192,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | rfq_2844 - SISTEMA DI ESSICCAZIONE FANGH | ORDINE ACQUISTO | G.M.A. SRL | 1593410382 | 1593410382 | PAVANI VALENTINA | 614 | REG.12155 | 7.751,24 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura licenza ACCA Primus v.BIM -rfq | ORDINE ACQUISTO | ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.r.l. | 2616950248 | 2616950248 | PIVA MARCO | 613 | REG.10808-19 | 199,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Manutenzione straordinaria sgrigliatore | ORDINE ACQUISTO | METALMAFFEI S.r.l. | 103980298 | 103980298 | CARLETTI GIACOMO | 612 | REG.12801 | 1.872,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura sistema di monitoraggio elettr | ORDINE ACQUISTO | XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL | 889400156 | 889400156 | CARLETTI GIACOMO | 611 | REG. 12705-12707 | 2.610,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | manutenzione cornicioni e manufatti cent | ORDINE ACQUISTO | COMACO ITALIANA S.P.A. | 3838120404 | 3838120404 | CARLO BARIANI | 610 | reg. 11711 | 5.902,89 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | rfq_2853 - ACCESSORI PER TABLET/I PHONE | ORDINE ACQUISTO | G.S. COPY 2000 S.r.l. | 1495420380 | 1495420380 | PIVA MARCO | 609 | REG.4118 | 337,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | FORNITURA TABLET SAMSUNG GALAXY tab s2 9 | ORDINE ACQUISTO | G.S. COPY 2000 S.r.l. | 1495420380 | 1495420380 | PIVA MARCO | 608 | REG. 12317-19 | 2.990,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | fornitura carta intestata-CARTA INTESTAT | ORDINE ACQUISTO | GRAFICHE BARONCINI SRL | 2796211205 | 2796211205 | CAVALLARI ANNIBALE | 607 | REG.11695-19 | 430,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | FORNITURA DI FRIGORIFERI PER CONSERVAZIO | ORDINE ACQUISTO | FERRAMENTA RAMPIN ELEONORA | 560630386 | RMPLNR55A57C814N | CARLETTI GIACOMO | 606 | REG.11879 | 800,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura acido cloridrico 32% - reg.112 | ORDINE ACQUISTO | BRENNTAG SPA | 835510157 | 835510157 | CARLETTI GIACOMO | 605 | reg. 11211-19 | 6.500,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura acido cloridrico 32% -Fornitur | ORDINE ACQUISTO | BRENNTAG SPA | 835510157 | 835510157 | CARLETTI GIACOMO | 604 | reg.11.210 | 8.088,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | SERVIZIO DI PULIZIA VASCHE VECCHIO DEPU | ORDINE ACQUISTO | IMPRESA RIZZI SNC | 1642320384 | 1642320384 | FINETTI NICOLA | 603 | 584,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/06 | INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI | ORDINE ACQUISTO | GAMBETTI NICOLA | 1609160385 | GMBNCL77S05A944J | CARLO BARIANI | 602 | ord. neta 1009/18 | 887,31 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura raccordi in ottone per tubi fe | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 601 | REG.11037 | 632,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura raccorderie ottone - rfq_2830 | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | CARLETTI GIACOMO | 600 | REG.11891 | 824,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | INCARICO DI PREDISPOSIZIONE VALUTAZIONE | ORDINE ACQUISTO | BUCCI GIOVANNA | BCCGNN70S49D548J | FINETTI NICOLA | 599 | REG. 12576-19 | 1.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/06 | INCARICO DI PREDISPOSIZIONE VALUTAZIONE | ORDINE ACQUISTO | BUCCI GIOVANNA | BCCGNN70S49D548J | FINETTI NICOLA | 598 | REG. 12580-19 | 1.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/06 | INCARICO DI PREDISPOSIZIONE VALUTAZIONE | ORDINE ACQUISTO | BUCCI GIOVANNA | BCCGNN70S49D548J | FINETTI NICOLA | 597 | reg. 12585-19 | 1.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/06 | Fornitura flange in acciaio filettate - | ORDINE ACQUISTO | COMMERCIALE FERRAMENTA S.N.C. | 800100299 | 800100299 | CARLETTI GIACOMO | 596 | REG.11419 | 320,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | LAVORI DI RIPRISTINI ASFALTI INTEGRAZION | ORDINE ACQUISTO | ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL | 954810388 | 954810388 | PIVA MARCO | 595 | REG.9721 | 17.888,47 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura raccorderie ottone - RFQ_2826 | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 594 | REG.11899 | 1.580,48 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | TUBO PE-100 RC PN 16 A STRUTTURA MULTIST | ORDINE ACQUISTO | IDROTHERM 2000 SRL | 1179830466 | 1179830466 | PIVA MARCO | 593 | reg.11706 | 207,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | SERVIZIO CONSULENZA TRIBUTARIA-rfq_2833 | ORDINE ACQUISTO | STUDIO CHIESA Dottori Commercialisti | 1642060386 | 1642060386 | CAVALLARI ANNIBALE | 592 | reg. 11280-19 | 7.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura big bag per trattamento rifiut | ORDINE ACQUISTO | TELA TECNICA INDUSTRIALE SRL | 946990330 | 235630332 | CARLETTI GIACOMO | 591 | REG. 11999 | 1.230,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura big bag per trattamento rifiut | ORDINE ACQUISTO | TELA TECNICA INDUSTRIALE SRL | 946990330 | 235630332 | CARLETTI GIACOMO | 590 | reg. 11998-19 | 1.230,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | FORNITURA DI TUBI, RACCORDI E GUARNIZION | ORDINE ACQUISTO | C.T.S. SRL | 907990386 | 907990386 | CARLETTI GIACOMO | 589 | reg.12186 | 1.432,84 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura flangia antisfilo - Rfq_2812 | ORDINE ACQUISTO | GIEMME s.r.l. - Giacomo Carra | 2189230200 | 2189230200 | CARLETTI GIACOMO | 588 | reg. 11585 | 1.047,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura tubo multistrato - Rfq_2800 | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 587 | REG.10942 | 335,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | EROGATORI ACQUA | ORDINE ACQUISTO | PROFINE SRL | DIREZIONE LABORATORIO | 586 | REG.8455_2019 | 4.904,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||
| 2019/06 | Fornitura collari di riparazione a 2 tir | ORDINE ACQUISTO | GEORG FISHER SPA | 814600151 | 814600151 | CARLETTI GIACOMO | 585 | REG.11147-19 | 1.192,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura caraffe-Rfq_2817 | ORDINE ACQUISTO | SADESIGN | 1481210225 | 1481210225 | DIREZIONE CEA | 584 | reg.11714-19 | 644,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | FORNITURA DI MOTORE ELETTRICO PER DISSAB | ORDINE ACQUISTO | C.T.S. SRL | 907990386 | 907990386 | CARLETTI GIACOMO | 583 | reg.10576-19 | 97,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | trenino turisti 2° ordine integrativo-rf | ORDINE ACQUISTO | BISI ALEX | 1477680381 | BSILXA72L11C980Z | DIREZIONE CEA | 582 | reg. 11698 | 1.100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | FORNITURA GRUPPO PRESSURIZZAZIONE-RFQ_27 | ORDINE ACQUISTO | KSB ITALIA SPA | 739230159 | 739230159 | PAVANI VALENTINA | 581 | REG.10830 | 1.400,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura interruttori di livello ad ass | ORDINE ACQUISTO | XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL | 889400156 | 889400156 | CARLETTI GIACOMO | 580 | REG.11554-19 | 864,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura bulloni in acciaio inox - RFQ_ | ORDINE ACQUISTO | BULLONERIA MORELLI | 872170386 | 872170386 | CARLETTI GIACOMO | 579 | REG.11373-19 | 150,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura collari di presa PVC e CEMENTO | ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING EUROPA DI STANCHI & C. SAS | 1466450069 | 1466450069 | CARLETTI GIACOMO | 578 | REG. 11136-19 | 447,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICU | ORDINE ACQUISTO | MUZZIOLI MASSIMO | 1344920382 | MZZMSM66R17A965H | PAVANI VALENTINA | 577 | REG.11790-19 | 4.863,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura dispositivi protezione caduta | ORDINE ACQUISTO | BISICUR.srl | 1963850175 | 1963850175 | PIVA MARCO | 576 | REG.11020 | 199,95 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | PROVE GEOLOGICHE E REDAZIONE DI RELAZIO | ORDINE ACQUISTO | SILGEO S.a.s. DI MARIANTONIETTA SILEO & C. | 1353780388 | 1353780388 | FINETTI NICOLA | 575 | REG. 11.126 | 6.207,29 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | sfalcio e potatura cea-RFQ_2785\n | ORDINE ACQUISTO | ASTOLFI SERGIO | 732690292 | STLSRG61A03H620M | DIREZIONE CEA | 574 | REG.11.322 | 1.670,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | modifica necessaria alla trasmissione te | ORDINE ACQUISTO | TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI FABIO & MICAI MAURIZIO | 994160380 | 994160380 | DIREZIONE CEA | 573 | REG.10401-19 | 150,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura valvola a sfera c/leva acciaio | ORDINE ACQUISTO | MONDEO SRL | 1813340245 | 1813340245 | PIVA MARCO | 572 | REG. 11275-19 | 1.588,76 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura cementi e malte - 2° Fornitura | ORDINE ACQUISTO | SILLA SAS di Mattei Filiale di S.Giuseppe | PIVA MARCO | 571 | 3.050,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||||
| 2019/06 | ORDINE ACQUISTO | FORNITORE FITTIZIO | 570 | TAPPABUCHI | 0,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||||
| 2019/06 | ADEGUAMENTI NORMATIVI E VERIFICHE IMPIAN | ORDINE ACQUISTO | BRUTTOMESSO MASSIMO | 952650299 | BRTMSM63D21F994I | CARLO BARIANI | 569 | REG.9856-19 | 15.952,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | INSERZIONI A MEZZO MESSAGGI INFORMATIVI | ORDINE ACQUISTO | RADIO SOUND SNC DI ALBERGHINI SANDRO & C. | 747090389 | 747090389 | CAVALLARI ANNIBALE | 568 | REG. 11932-19 | 4.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Contratto di assistenza annuale impianti | ORDINE ACQUISTO | CHEMITEC SISTEMI SRL | 6096860488 | 6096860488 | CARLETTI GIACOMO | 567 | REG. 10508-19 | 12.950,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | rfq_2815 - STANDART CHIMICI\n | ORDINE ACQUISTO | ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL | 2079741209 | 2079741209 | DIREZIONE LABORATORIO | 566 | REG.11795 | 155,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | rfq_2751 - INSTALLAZIONE TELECAMERE VIDE | ORDINE ACQUISTO | BCE SCARL | 6282670485 | 6282670485 | PAVANI VALENTINA | 565 | REG. 10759-19 | 19.535,81 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura collettori in acciaio inox -rf | ORDINE ACQUISTO | SRG SNC DI STELLA RINO E GIOVANNI | 3274340284 | 3274340284 | PIVA MARCO | 564 | reg 10.939-19 | 200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | rfq_2774 - PIANTUMAZIONE PERIMETRALE IMP | ORDINE ACQUISTO | COPMA Soc. Coop. a r.l. | 90810383 | 90810383 | FINETTI NICOLA | 563 | REG. 10994 | 3.802,23 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Analisi su 3 campioni di fibre di amiant | ORDINE ACQUISTO | C.S.G. Palladio s.r.l. | 2644700243 | 2644700243 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 562 | REG.10.931-19 | 1.162,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | rfq_2707_1_1 - - CENTRALE DI RO FERRARES | ORDINE ACQUISTO | ALBIERI SRL | 1781420383 | 1781420383 | CARLO BARIANI | 561 | REG.9723 | 2.175,61 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura Materiale per opere edili - 2° | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | PIVA MARCO | 560 | REG.11231 | 2.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Forniture valvole e riduttori di pressio | ORDINE ACQUISTO | GREINER SPA | 547620989 | 547620989 | PIVA MARCO | 559 | reg.11238 | 336,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | INCARICO DI PREDISPOSIZIONE VALUTAZIONE | ORDINE ACQUISTO | DBABITAT | 2092900394 | 2092900394 | FINETTI NICOLA | 558 | REG.11116 | 680,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | #NOME? | ORDINE ACQUISTO | P.M. DI PEVERATI M. S.r.l. | 429520380 | 429520380 | CARLETTI GIACOMO | 557 | reg.10041 | 329,09 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | FORNITURA ELETTRODI PER SONDE ORP-rfq_27 | ORDINE ACQUISTO | Martini Flavio Forniture Industriali | 10935300151 | MRTFLV56D15F205M | CARLETTI GIACOMO | 556 | 1.396,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/06 | Fornitura raccorderia ottone - Rfq_2761 | ORDINE ACQUISTO | G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI GIOVANNINI ALESSANDRO E C. | 526481205 | 889750378 | PIVA MARCO | 555 | REG.11045-19 | 3.573,15 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura valvole c/cappuccio quadro tip | ORDINE ACQUISTO | RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALVOLE SPA | 1399720034 | 469610026 | PIVA MARCO | 554 | REG.11236-19 | 715,32 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | SOLLEVAMENTO S5 PORTO GARIBALDI - LOC. B | ORDINE ACQUISTO | DBABITAT | 2092900394 | 2092900394 | FINETTI NICOLA | 553 | REG.11122 | 680,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | FORNITURA \\"TAG GOCCIA\"\"-rfq_2776" | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 552 | REG.11178-19 | 810,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | RILEGATURA LIBRI SOCIALI (DELTA RETI) | ORDINE ACQUISTO | TIPO-LITOGRAFIA GRAFICHE RIUNITE S.a.s. | 1436700387 | 1436700387 | CAVALLARI ANNIBALE | 551 | 300,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/06 | LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCA DI STOCCAG | ORDINE ACQUISTO | GIURIOLA DAVIDE | 1907210387 | GRLDVD86M14C980H | FINETTI NICOLA | 550 | reg.11016-19 | 33.493,14 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura elettropompe Pedrollo-rfq_2532 | ORDINE ACQUISTO | F.LLI BARI SRL | 2442980245 | 2442980245 | CARLETTI GIACOMO | 549 | REG.3852-19 | 190,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | INCARICO PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE | ORDINE ACQUISTO | DBABITAT | 2092900394 | 2092900394 | FINETTI NICOLA | 548 | reg. 10960 | 691,08 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | BUSTE PERSONALIZZATE CON LOGO NUOVO IMPI | ORDINE ACQUISTO | DALOGRAF S.n.c DI DANIELE PIVA E LORIANO MARZOLA | 1628930388 | 1628930388 | CAVALLARI ANNIBALE | 547 | REG.10914-19 | 1.138,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura Borraccia con adattamento graf | ORDINE ACQUISTO | SADESIGN | 1481210225 | 1481210225 | DIREZIONE CEA | 546 | REG. 11074-19 | 20.375,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | rfq_2758 - RICAMBI GRIGLIA SEFT | ORDINE ACQUISTO | SEFT S.r.l. | 1068290384 | 1068290384 | CARLO BARIANI | 545 | REG.10818_19 | 690,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Lavori di riparazione armature stradali | ORDINE ACQUISTO | FO.CUS. S.n.c. DI FOGLI & CUSINATTI | 1527910382 | 1527910382 | CARLETTI GIACOMO | 544 | REG.9644_2019 | 270,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Servizio di manutenzione straordinaria d | ORDINE ACQUISTO | Zenith Sicurezza Srl | 3625170240 | 3625170240 | CARLETTI GIACOMO | 543 | REG.9638_2019 | 330,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Taratura masse classe E1, E2 e F1 in con | ORDINE ACQUISTO | ISTITUTO GIORDANO SPA | 549540409 | 549540409 | DIREZIONE LABORATORIO | 542 | REG.9662_2019 | 654,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura codoli ottone - RFQ_2728 | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 541 | REG.9979_2019 | 272,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura collari di presa per cemento a | ORDINE ACQUISTO | SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA | 13241190159 | 275210102 | PIVA MARCO | 540 | reg. 10029 | 436,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Smaltimento macerie prodotte da attivitą | ORDINE ACQUISTO | DE.MA SRL | 1216770386 | 1216770386 | PIVA MARCO | 539 | REG.9142-19 | 17.501,25 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura manufatti in cemento varie mis | ORDINE ACQUISTO | F.LLI ARVEDA SNC | 182870386 | 182870386 | PIVA MARCO | 538 | reg. 10693 | 1.558,86 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura stivali tutta coscia - Reinteg | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | PIVA MARCO | 537 | reg.10757 | 148,75 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | rfq_2737 - ACCESSORI ELETTRONICA | ORDINE ACQUISTO | COMPUTER CASH S.r.l. | 1360240384 | 4151980374 | PIVA MARCO | 536 | REG.10146_2019 | 495,99 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | rfq_2736 - LAMPADA PER BENQ M501 | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 535 | REG.9914_2019 | 122,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | rfq_2740 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR | ORDINE ACQUISTO | Elettromeccanica Creponi Ennio | 934020280 | CRPNNE57C05G224S | PAVANI VALENTINA | 534 | reg.10130 | 14.100,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Servizio di manutenzione elettrica di ti | ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO SRL | 1999520388 | 1999520388 | CARLETTI GIACOMO | 533 | REG.4381_2019 | 6.489,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Servizio di manutenzione elettrica di ti | ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO SRL | 1999520388 | 1999520388 | CARLETTI GIACOMO | 532 | REG.4380_2019 | 8.957,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Servizio di manutenzione elettrica di ti | ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO SRL | 1999520388 | 1999520388 | CARLETTI GIACOMO | 531 | REG.4378_2019 | 6.270,46 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Servizio di manutenzione elettrica di ti | ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO SRL | 1999520388 | 1999520388 | CARLETTI GIACOMO | 530 | REG.4377_2019 | 2.802,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Servizio di manutenzione elettrica di ti | ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO SRL | 1999520388 | 1999520388 | CARLETTI GIACOMO | 529 | REG.4376_2019 | 2.760,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | AVVISO PUBBLICAZIONE : selezione pubblic | ORDINE ACQUISTO | A.MANZONI & C. S.p.A. | 4705810150 | 4705810150 | CAVALLARI ANNIBALE | 528 | REG.11035 | 565,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | rfq_2735 - NAS 48 TB\n | ORDINE ACQUISTO | COMPUTER CASH S.r.l. | 1360240384 | 4151980374 | PIVA MARCO | 527 | REG.9940_19 | 9.272,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura Tubo PVC Fognatura - RFQ_2739 | ORDINE ACQUISTO | LARETER S.p.a. | 1079200299 | 1079200299 | PIVA MARCO | 526 | reg.10318 | 765,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Lavori di ripristino filtro a sabbia C.l | ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL | 797080298 | 797080298 | CARLETTI GIACOMO | 525 | REG.8179 | 678,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Servizio di pulizia straordinaria locali | ORDINE ACQUISTO | PL SERVICE Srl | 1478250291 | 1478250291 | CARLETTI GIACOMO | 524 | 19.876,62 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/06 | rfq_2694_1 - PRODOTTI CHIMICI E MICROBIO | ORDINE ACQUISTO | VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | DIREZIONE LABORATORIO | 523 | 931,77 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/06 | CORSO FORMAZIONE CONDUZIONE CARRELLI ELE | ORDINE ACQUISTO | PASS S.r.l. | 1756130389 | 1756130389 | MARANI GIANNI | 522 | 520,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/06 | Fornitura strumentazione di processo per | ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL | 11277000151 | 11277000151 | CARLETTI GIACOMO | 521 | 7.776,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/06 | INCARICO CONSULENTE ADR DET.71-2017-rfq_ | ORDINE ACQUISTO | POLISTUDIO SPA | 1049520297 | 1049520297 | MARANI GIANNI | 187 | NETA | ORDINE NETA 2018-849 | 900,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | Automazione paratoie Torre Rossa e Duomo | ORDINE ACQUISTO | Tumiati Impianti srl | 1037870290 | 1037870290 | CARLO BARIANI | 186 | NETA | ORDINE NETA 1095_2018 | 22.970,55 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER POT | ORDINE ACQUISTO | GORI GILDA | 1664450382 | GROGLD86A65C814C | CARLO BARIANI | 185 | NETA | ORDINE NETA 1739_2017 | 1.969,18 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | implementazioni sw. camaleonte per adegu | ORDINE ACQUISTO | GESSI DAVIDE | 1488140383 | GSSDVD69B24D548F | PIVA MARCO | 184 | NETA | ORD. 1264-18 | 11.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | PUBBLICAZIONE NUMERI TELEFONICI CADF SU | ORDINE ACQUISTO | ITALIAONLINE S.p.A. | 3970540963 | 3970540963 | CAVALLARI ANNIBALE | 183 | NETA | ORD.1180-18 | 9.400,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | Impianto fotovoltatico Serravalle lavori | ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO SRL | 1999520388 | 1999520388 | CARLO BARIANI | 182 | NETA | ORD. 1067/18 | 1.291,18 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, D | ORDINE ACQUISTO | BERTELLI ING. RENATO | 1848900385 | BRTRNT73C27C814G | FANTINI MONICA | 181 | NETA | 18.502,98 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Impianto fotovoltatico Serravalle lavori | ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO SRL | 1999520388 | 1999520388 | CARLO BARIANI | 180 | NETA | ORDINE NETA 1067_2018 | 13.180,72 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | Impianto fotovoltaico Serravalle-rfq_180 | ORDINE ACQUISTO | Tumiati Impianti srl | 1037870290 | 1037870290 | CARLO BARIANI | 179 | NETA | ORDINE NETA 1091_2018 | 22.158,32 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | RIBALTAMENTO RESIDUO ORD. NETA N. 1810/1 | ORDINE ACQUISTO | SOCIETA' ECONPOWER SRL | 5922730485 | 5922730485 | CAVALLARI ANNIBALE | 178 | NETA | ORD. 181/17 | 4.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, D | ORDINE ACQUISTO | MISCHIATTI MIRCO | 1228930291 | MSCMRC75B07C967S | FINETTI NICOLA | 177 | NETA | ORD. 244-19 | 33.075,27 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | rinnovo contratto di supporto e manutenz | ORDINE ACQUISTO | HR WALLINGFORD LTD | 570039752 | PIVA MARCO | 60 | INFUN | 8.700,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/06 | Modulo di inserimento richieste di inter | ORDINE ACQUISTO | GESSI DAVIDE | 1488140383 | GSSDVD69B24D548F | PIVA MARCO | 59 | INFUN | REG.10831-19 | 5.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | consulenza ADR - RFQ_2745-19 | ORDINE ACQUISTO | POLISTUDIO SPA | 1049520297 | 1049520297 | MARANI GIANNI | 58 | INFUN | REG.10050-19 | 1.800,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | SERVIZI SISTEMICI-RFQ_2738 | ORDINE ACQUISTO | TALEA CONSULTING S.r.l. | 2480040399 | 2480040399 | PIVA MARCO | 57 | INFUN | reg. 10110-19 | 7.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | licenza bonus sociale-rfq_2792 | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 56 | INFUN | reg. 11.320 | 8.860,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | Progetto Bonus Sociale Fase 2 - Delibera | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 55 | INFUN | reg 11.325 | 36.300,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | Fornitura strumentazione di processo per | ORDINE ACQUISTO | CHEMITEC SRL | 3507320483 | 3507320483 | CARLETTI GIACOMO | 54 | INFUN | 1.765,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | Fornitura materiale Sofrel per esaurimen | ORDINE ACQUISTO | LACROIX SOFREL S.r.l. | 1379940990 | 1379940990 | CARLETTI GIACOMO | 53 | INFUN | REG.10045 | 2.260,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | Corso sicurezza Manfredini. Gią pagato | ORDINE ACQUISTO | VEGA FORMAZIONE S.r.l. Socio Unico | 3929800278 | 3929800278 | MARANI GIANNI | 28 | SAN | 350,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/06 | SEMINARIO BOLOGNA 04.06.2019 RIFORMA COD | ORDINE ACQUISTO | MEDIACONSULT SRL | 7189200723 | 7189200723 | CAVALLARI ANNIBALE | 27 | SAN | REG. 11327-19 | 704,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | Fattura per conguaglio annuale copie sul | ORDINE ACQUISTO | TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI FABIO & MICAI MAURIZIO | 994160380 | 994160380 | PIVA MARCO | 26 | SAN | REG. 9331-19 | 1.877,66 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | scheda di iscrizione | ORDINE ACQUISTO | FAST FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE | 916540156 | 916540156 | CAVALLARI ANNIBALE | 25 | SAN | REG.10698 | 540,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/06 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE R | ORDINE ACQUISTO | ICG SRL | 2386650200 | 2386650200 | FANTINI MONICA | 18 | CONTR | 58.194,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Lavori di adeguamento del locale di inst | ORDINE ACQUISTO | TECHNOTERMICA S.n.c. di Talmelli Massimiliano & C. | 469110381 | 469110381 | PAVANI VALENTINA | 738 | REG. 15007-19 | 7.916,25 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Lavori di adeguamento del locale di inst | ORDINE ACQUISTO | TECHNOTERMICA S.n.c. di Talmelli Massimiliano & C. | 469110381 | 469110381 | PAVANI VALENTINA | 737 | REG. 15009-19 | 8.122,55 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Rinnovo annuale software DPM versione cl | ORDINE ACQUISTO | STUDIO STORTI S.r.l. | 3488860242 | 3488860242 | PIVA MARCO | 736 | reg. 14876-19 | 720,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura aspiratore elicoidale per aria | ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI E C. S.p.A. | 123060030 | 123060030 | CARLETTI GIACOMO | 735 | REG.13768-19 | 171,72 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | INSTALLAZIONE N° 20 FONTANELLE SUL TERR | ORDINE ACQUISTO | DE.MA SRL | 1216770386 | 1216770386 | FANTINI MONICA | 734 | CDC A174-REG. 13294-19 | 31.370,55 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura tubo fognatura Ų 160 - Lavori | ORDINE ACQUISTO | LARETER S.p.a. | 1079200299 | 1079200299 | PIVA MARCO | 733 | REG. 15290-19 | 1.032,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | FORNITURA FILTRO A Y IN ACCIAIO INOX AI | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PAVANI VALENTINA | 732 | REG-13768-19 | 490,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | VISITE MEDICHE ED ESAMI EMATOCHIMICI PER | ORDINE ACQUISTO | Poliambulatorio privato G.B. Canani | 1047830383 | CAVALLARI ANNIBALE | 731 | REG.14877 | 10.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/07 | rfq_3006 - PRODOTTI LABORATORIO | ORDINE ACQUISTO | THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA | 7817950152 | 7817950152 | DIREZIONE LABORATORIO | 730 | REG.14861 | 630,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura flange in acciaio filettate - | ORDINE ACQUISTO | COMMERCIALE FERRAMENTA S.N.C. | 800100299 | 800100299 | CARLETTI GIACOMO | 729 | REG.13206 | 215,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CAVALLOTTO ES | ORDINE ACQUISTO | Idraulica F.lli Sala s.r.l. | 192240364 | 192240364 | FANTINI MONICA | 728 | REG. 13458-19 | 18.831,35 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | ACQUISTO SOFTWARE ZUCCHETTI-PER RILEVAME | ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI SPA | 5006900962 | 5006900962 | PAVANI VALENTINA | 726 | REG.14714-19 | 2.480,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura raccorderia rapida ottone - RF | ORDINE ACQUISTO | G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI GIOVANNINI ALESSANDRO E C. | 526481205 | 889750378 | CARLETTI GIACOMO | 725 | REG.14037 | 1.857,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Manutenzione ordinaria impianti di condi | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | CARLETTI GIACOMO | 724 | REG14415 | 1.217,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura trasmettitore di livello ad ul | ORDINE ACQUISTO | SGM LEKTRA S.r.l. | 3676390150 | 3676390150 | CARLETTI GIACOMO | 723 | 888,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/07 | \n rfq_2979_1 -FORNITURA E POSA DI UN SIS | ORDINE ACQUISTO | KOMSA ITALIA SRL | 3277130377 | 3277130377 | CARLO BARIANI | 722 | REG.13901 - CDC P117 | 7.833,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura transenne 4 moduli per cantier | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 721 | 523,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/07 | INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER | ORDINE ACQUISTO | MASTROVINCENZO AVV. LUCIANO | 6672601009 | MSTLCN58R31H501B | STRICCHI SILVIO | 720 | 8.320,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/07 | Fornitura giunti universali 4 tiranti - | ORDINE ACQUISTO | BELGICAST ITALIA SRL | 11658000150 | 11658000150 | PIVA MARCO | 719 | REG.15010 | 255,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | RFQ_2970 Fornitura di n. 1 elettromiscel | ORDINE ACQUISTO | ZENIT ITALIA SRL | 3098700366 | 3098700366 | CARLETTI GIACOMO | 718 | REG.14122 | 768,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | N°1 campione da effettuarsi presso la po | ORDINE ACQUISTO | CONSULTECH Studio associato di consulenza integrata | 1484350382 | 1484350382 | MARANI GIANNI | 717 | REG.14787 | 520,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura di 2600 kg di polielettrolita | ORDINE ACQUISTO | DONAUCHEM ITALIA SRL | 2549710131 | 12275870157 | CARLETTI GIACOMO | 716 | REG.14804 | 5.980,15 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura mobili per arredo ufficio depu | ORDINE ACQUISTO | AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GIANLUCA | 1071060386 | PRTGLC61C20H360N | CARLETTI GIACOMO | 715 | reg. 14309-19 | 499,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura valvola di fondo DN 200 - Scor | ORDINE ACQUISTO | BASSANI ALESSANDRO SRL | 1624880165 | 1624880165 | CARLETTI GIACOMO | 714 | reg.14404-19 | 530,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura tubo pvc Ų 32 | ORDINE ACQUISTO | LARETER S.p.a. | 1079200299 | 1079200299 | PIVA MARCO | 713 | REG. 11407-19 | 348,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Riparazioni motori elettrici e riduttori | ORDINE ACQUISTO | NUOVA ELETTROMECCANICA MELCHIORI E FABBRI DI FOGLI ANDREA | 1849900384 | FGLNDR75M10C814D | CARLETTI GIACOMO | 712 | 360,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/07 | INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE | ORDINE ACQUISTO | BOSI E ASSOCIATI-STUDIO INGEGNERIA | 2758030163 | 2758030163 | STRICCHI SILVIO | 711 | ORD. 90/18 | 11.960,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Convenzione per l'erogazione di servizi | ORDINE ACQUISTO | PATRIMONIO COPPARO S.r.l. | 1708200389 | 1708200389 | STRICCHI SILVIO | 710 | ORD. 2062/17 | 17.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED | ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI EDI | 1338880386 | MSSDEI67S01C814D | STRICCHI SILVIO | 709 | ord.655/18 | 4.534,21 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN F | ORDINE ACQUISTO | GIORDANI MICHELE | 1350400295 | GRDMHL85L07D548H | STRICCHI SILVIO | 708 | ord. 98/18 | 12.428,67 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE INTERESS | ORDINE ACQUISTO | MANTOVANI STEFANO | 1275190385 | MNTSFN69A13C814X | CARLO BARIANI | 707 | ORD. 1039/18 | 1.019,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | #NOME? | ORDINE ACQUISTO | REA SRL | 3268091208 | 3268091208 | CAVALLARI ANNIBALE | 706 | reg. 13827-19 | 14.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2976 - CONTRATTO ANNUALE MANUTENZION | ORDINE ACQUISTO | RPS S.P.A. Riello Power Solutions | 2647040233 | 2647040233 | DIREZIONE LABORATORIO | 705 | REG.14394 | 410,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2975 - manutenzione microscopi CEA | ORDINE ACQUISTO | EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA | 1022690364 | 1022690364 | DIREZIONE CEA | 704 | REG.14190 | 878,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura segnaletica stradale temporane | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 703 | REG.14082 | 440,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | RdO : rfq_2968 - BULLONERIA INOX | ORDINE ACQUISTO | BULLONERIA MORELLI | 872170386 | 872170386 | CARLETTI GIACOMO | 702 | REG.14063 | 193,75 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura tubazioni polietilene - Reinte | ORDINE ACQUISTO | NUPI INDUSTRIE ITALIANE | 3039640127 | 3039640127 | PIVA MARCO | 701 | REG.13409 | 510,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura di bottiglie per campionamento | ORDINE ACQUISTO | VETROTECNICA SRL | 223930280 | 223930280 | CARLETTI GIACOMO | 700 | reg. 12897-19 | 597,61 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2959 - Fornitura indumenti alta visi | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | PIVA MARCO | 699 | REG.13904 | 3.106,47 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2960 - Fornitura articoli vari sicur | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CAVALLARI ANNIBALE | 698 | REG.14304 | 1.113,34 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2947 - Sostituzione e ritiro in perm | ORDINE ACQUISTO | ARIAC SRL | 509901203 | 440550374 | CARLETTI GIACOMO | 697 | REG.13826 | 4.720,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2914_1 - RINNOVO MANUTENZIONE HW: \n7 | ORDINE ACQUISTO | VM SISTEMI S.p.A. | 560510398 | 560510398 | PIVA MARCO | 696 | REG.13069 | 2.990,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | RFQ_2992 - INCARICO DI PREDISPOSIZIONE A | ORDINE ACQUISTO | MUNEGATO GIOVANNA | 8128886 | MNGGNN80S68C814Q | FINETTI NICOLA | 695 | REG.14405 | 1.159,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2980 - AUTOMAZIONE PARATOIE TORRE RO | ORDINE ACQUISTO | Tumiati Impianti srl | 1037870290 | 1037870290 | CARLO BARIANI | 694 | REG. 14285-19 | 2.810,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura tubazioni pvc-RFQ_2953 | ORDINE ACQUISTO | LARETER S.p.a. | 1079200299 | 1079200299 | PIVA MARCO | 693 | REG. 14717-19 | 610,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura scala a palchetto-rfq_2964\n | ORDINE ACQUISTO | C.T.S. SRL | 907990386 | 907990386 | CAVALLARI ANNIBALE | 692 | 505,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/07 | Fornitura raccorderia infilaggio rapido | ORDINE ACQUISTO | G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI GIOVANNINI ALESSANDRO E C. | 526481205 | 889750378 | CARLETTI GIACOMO | 691 | 1.656,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/07 | Contratto di manutenzione per un anno (1 | ORDINE ACQUISTO | Merck Spa | 3350760967 | 3350760967 | DIREZIONE LABORATORIO | 690 | reg. 14172-19 | 4.073,91 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2963 - PUBBLICAZIONE TESTO SU GAZZET | ORDINE ACQUISTO | EDITRICE S.I.F.I.C. SOC. ITALIANA FINANZIARIA IMMOB. SRL | 205740426 | 205740426 | FINETTI NICOLA | 689 | REG.14273 | 696,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2954 - Fornitura integratore isotoni | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | PIVA MARCO | 688 | REG.14.708-19 | 1.149,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET PRES | ORDINE ACQUISTO | DELTA WEB SPA | 1532550389 | 1532550389 | CARLO BARIANI | 687 | PROT.34790 DEL 22-07-2019 | 4.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | CARTOGRAFIA A TIM PER LA PROGETTAZIONE c | ORDINE ACQUISTO | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 | CAVALLARI ANNIBALE | 686 | REG. 14383-143386CDC A209 | 175,18 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | ORDINE ACQUISTO | ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI SRL | 1540150388 | 1540150388 | CARLO BARIANI | 685 | 19.450,73 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||
| 2019/07 | Intervento in assistenza remota per diag | ORDINE ACQUISTO | SIAV SPA | 2334550288 | 2334550288 | PIVA MARCO | 684 | PROTOCOLLO N.33973-2019 | 400,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura test analitici per analisi di | ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL | 11277000151 | 11277000151 | CARLETTI GIACOMO | 683 | REG.13.908-19 | 1.756,54 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura aspiratore elicoidale per aria | ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI E C. S.p.A. | 123060030 | 123060030 | CARLETTI GIACOMO | 682 | REG.2936-19 | 175,43 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | VS6-ESP-KIT-G-SSS-C\nBasic Support/Subscr | ORDINE ACQUISTO | AD CONSULTING | 3410070365 | 3410070365 | PIVA MARCO | 681 | REG. 13.366-19 | 789,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura polo c/logo aziendale | ORDINE ACQUISTO | ARA WORKWEAR DI NAGLIATI & C. SNC | 1362320382 | 1362320382 | CAVALLARI ANNIBALE | 680 | REG 13283-19 | 107,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2912 - SCHEDA GRAFICA 4 USCITE | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 679 | REG.12856 - CDC S306 | 393,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | LICENZA AUTOCAD 2020-RFQ_2911 | ORDINE ACQUISTO | NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L. | 5143370962 | 5143370962 | PIVA MARCO | 678 | REG.12821-19 | 3.507,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura di n. 5 distributori pneumatic | ORDINE ACQUISTO | CCRE SPA | 1403100355 | 1403100355 | CARLETTI GIACOMO | 677 | REG. 13487-19 | 355,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura trasformatori di corrente Sene | ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI E C. S.p.A. | 123060030 | 123060030 | CARLETTI GIACOMO | 676 | reg.13.215-19 | 257,90 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | ORDINE ACQUISTO | TEKNI-COLD SRL UNIPERSONALE | 1469720385 | 1469720385 | FINETTI NICOLA | 675 | reg. | 2.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/07 | \nFORNITURA DI TEST PER ANALISI DI PROCES | ORDINE ACQUISTO | CHIMICA CENTRO SNC DI EMILIANO VERDENELLI E C | 970300430 | 970300430 | CARLETTI GIACOMO | 674 | REG. 12.608-19 | 570,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | ORDINE ACQUISTO | FATTORE P SRL | 3579130364 | 3579130364 | DIREZIONE CEA | 673 | 4.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||
| 2019/07 | Fornitura elettropompe sommergibili - RF | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | CARLETTI GIACOMO | 672 | REG.13175 | 210,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | ACQUISTO FIAT PANDA SERIE 3 1.2 69cv S&S | ORDINE ACQUISTO | MARESCA & FIORENTINO SPA | 310940374 | 310940374 | CAVALLARI ANNIBALE | 671 | REG.13602 - CDC S507 | 8.762,64 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | ACQUISTO FIAT 500L SERIE 7 BUSINESS 1.6 | ORDINE ACQUISTO | MARESCA & FIORENTINO SPA | 310940374 | 310940374 | CAVALLARI ANNIBALE | 670 | REG. 13603-19 CDC S507 | 15.676,36 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura reattivi e prodotti di laborat | ORDINE ACQUISTO | INCOFAR SRL | 157770363 | 157770363 | DIREZIONE LABORATORIO | 669 | REG.13378 | 1.374,02 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Analisi rifiuti liquidi 2° semestre 2019 | ORDINE ACQUISTO | SAVI LABORATORI & SERVICE SRL | 2376490203 | 2376490203 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 668 | REG.13156 | 11.598,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2926 - INSTALLAZIONE RADAR PORTA AUT | ORDINE ACQUISTO | INSTALLAZIONI BARONI DI BARONI ILVES | 1371850387 | BRNLVS55E27G916J | FINETTI NICOLA | 667 | reg.13576 | 350,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura di componenti vari in acciaio | ORDINE ACQUISTO | METALMAFFEI S.r.l. | 103980298 | 103980298 | CARLETTI GIACOMO | 666 | reg. 13416 | 1.900,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2913 - LICENZE F-SECURE - FCUSSR1NVX | ORDINE ACQUISTO | VM SISTEMI S.p.A. | 560510398 | 560510398 | PIVA MARCO | 665 | REG.13068 | 2.466,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | RFQ_2919_ CARTA A/4 PER UFFICI CONSEGNA | ORDINE ACQUISTO | G.S. COPY 2000 S.r.l. | 1495420380 | 1495420380 | CAVALLARI ANNIBALE | 664 | REG.12772 | 609,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Servizio di verifica periodica gru a pon | ORDINE ACQUISTO | AZIENDA USL DI FERRARA | 1295960387 | 1295960387 | CARLETTI GIACOMO | 663 | REG.13824 | 222,92 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | evento musicale | ORDINE ACQUISTO | PAMBIANCHI MAURO - CISALPIPERS | PMBMRA75H03G916U | DIREZIONE CEA | 662 | REG.14031-19 | 300,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/07 | INTEGRAZIONE ORDINE nr 719 del 27/06/201 | ORDINE ACQUISTO | FARINELLI LUCA | 1676700386 | FRNLCU68H11D548K | FANTINI MONICA | 659 | ORD. 1113-18 | 1.181,32 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Formazione Succi francesco. Bonifico fat | ORDINE ACQUISTO | FONDAZIONE ALDINI VALERIANI | 1811691201 | 92050070371 | MARANI GIANNI | 658 | REG. 13252-19 | 200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | SPESA PROPEDEUTICA PER PREDISPOSIZIONE P | ORDINE ACQUISTO | ISTITUTO GIORDANO SPA | 549540409 | 549540409 | CARLO BARIANI | 657 | reg. 11846-19 | 15.713,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER POSA C | ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI S.r.l. | 1559850381 | 1559850381 | CARLO BARIANI | 656 | REG.12952 | 644,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura e posa di un sistema di videor | ORDINE ACQUISTO | DELTA WEB SPA | 1532550389 | 1532550389 | PAVANI VALENTINA | 655 | REG.13733-19 | 11.800,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura reattivi e materiale di labora | ORDINE ACQUISTO | IDEXX LABORATORIES | 12032450152 | 12032450152 | DIREZIONE LABORATORIO | 653 | reg. 12653 | 9.792,96 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura prodotti di Laboratorio-rfq_29 | ORDINE ACQUISTO | Merck Spa | 3350760967 | 3350760967 | DIREZIONE LABORATORIO | 652 | reg. 13265 | 1.286,47 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | ordine da far partire il 19/07/19 per te | ORDINE ACQUISTO | ECO ERIDANIA SPA | 3033240106 | DIREZIONE LABORATORIO | 651 | reg.13061 | 170,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/07 | Fornitura materiale laboratorio-Rfq_290 | ORDINE ACQUISTO | VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | DIREZIONE LABORATORIO | 650 | REG.13329-19 | 503,16 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | LAVORI ELETTRICI PRESSO DEP. CODIGORO-RF | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | CARLO BARIANI | 649 | REG.12769-19 | 14.357,11 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | POTENZIAMENTO DEPURATORE DI LIBOLLA INT | ORDINE ACQUISTO | METAL SERVICE S.R.L | 1189330291 | 1189330291 | CARLO BARIANI | 648 | REG. 12323 | 2.681,82 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Affidamento elaborazione paghe per 4 an | ORDINE ACQUISTO | CONFINDUSTRIA SERVIZI EMILIA S.r.l. | 3427700368 | 3427700368 | CAVALLARI ANNIBALE | 647 | reg. 13271-19 | 28.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Manutenzione straordinaria gruppo elettr | ORDINE ACQUISTO | MARGEN SRL | 2163220367 | 2163220367 | CARLETTI GIACOMO | 646 | reg.13414 | 1.123,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura tubi PVC acquedotto - rfq_2749 | ORDINE ACQUISTO | LARETER S.p.a. | 1079200299 | 1079200299 | PIVA MARCO | 645 | REG.10785-19 | 1.230,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | ORDINE ACQUISTO | COPPARO COSTRUZIONI SRL | 1764090385 | 1764090385 | PIVA MARCO | 644 | REG. 13447-19 | 5.873,25 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/07 | FORNITURA WORK STATION- Rfq_2873 | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 643 | reg. 12354-19 | 2.010,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Prodotto concentrato per la neutralizzaz | ORDINE ACQUISTO | NCR BIOCHEMICAL SPA | 2063481200 | 1817201203 | CARLETTI GIACOMO | 642 | REG. 12506 | 11.970,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Volantini CADF-CLARA-rfq_2897 | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 641 | REG.13149 | 130,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura saracinesche in ghisa - rFQ_28 | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | PIVA MARCO | 640 | REG. 11414-19 | 598,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Oggetto: Sostituzione caldaia con scalda | ORDINE ACQUISTO | SIVIERI SAS TERMOIDRAULICA di Sivieri A. & C. | 1542310386 | 1542310386 | CARLO BARIANI | 639 | REG.12700 | 1.540,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura collari di presa per cemento a | ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING EUROPA DI STANCHI & C. SAS | 1466450069 | 1466450069 | PIVA MARCO | 638 | reg.12.837-19 | 226,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | SOSTITUZIONE CALDAIA CON SCALDABAGNO ELE | ORDINE ACQUISTO | SIVIERI SAS TERMOIDRAULICA di Sivieri A. & C. | 1542310386 | 1542310386 | CARLO BARIANI | 637 | reg. 12701 | 1.490,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura di test per analisi di laborat | ORDINE ACQUISTO | VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | CARLETTI GIACOMO | 636 | reg.12504 | 750,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Manutenzione straordinaria centrifuga de | ORDINE ACQUISTO | ALFA LAVAL ITALY SRL | 7356970967 | 7356970967 | CARLETTI GIACOMO | 635 | REG. 12915-19 | 1.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura elettrovalvola+bobina - RFQ_28 | ORDINE ACQUISTO | C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 3171310984 | 3171310984 | CARLETTI GIACOMO | 634 | REG.12255 | 57,93 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura valvole di fondo con cestello | ORDINE ACQUISTO | BASSANI ALESSANDRO SRL | 1624880165 | 1624880165 | CARLETTI GIACOMO | 633 | reg. 12421 | 444,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | fornitura elettropompa in bronzo marino | ORDINE ACQUISTO | FAGGIOLATI PUMPS SPA | 1207900430 | 1207900430 | CARLETTI GIACOMO | 632 | REG. 13237-19 | 924,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | INDAGINI SUI SOLAI PALAZZINA CEA PER FOT | ORDINE ACQUISTO | LABORATORI INGEGNERIA FERRARA LIFE S.r.l. | 1904060389 | 1904060389 | CARLO BARIANI | 631 | REG.12.706-19 | 1.815,65 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Reintegro scorte DPI-rfq_2856 | ORDINE ACQUISTO | BERNER SPA | 2093400238 | 203530217 | PIVA MARCO | 630 | REG. 12560-19 | 855,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2870 - AUTOMAZIONE DELLE PARATOIE TO | ORDINE ACQUISTO | Tumiati Impianti srl | 1037870290 | 1037870290 | CARLO BARIANI | 629 | REG.12342 | 1.527,91 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | LAVAGGIO INDUMENTI E DPI_RFQ_2891 | ORDINE ACQUISTO | LAVANDERIE DELL' ALTO ADIGE Srl | 1492050214 | 1492050214 | MARANI GIANNI | 628 | REG.11905 | 14.535,59 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura chiusini in ghisa per saracine | ORDINE ACQUISTO | FERB SPA | 890020159 | 890020159 | PIVA MARCO | 627 | REG.12609 | 750,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2875 - Fornitura di n. 1 motoridutto | ORDINE ACQUISTO | C.T.S. SRL | 907990386 | 907990386 | CARLETTI GIACOMO | 626 | REG.12913 | 200,70 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Affidamento diretto per smaltimento mace | ORDINE ACQUISTO | DE.MA SRL | 1216770386 | 1216770386 | PIVA MARCO | 625 | REG.12777 | 11.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Manutenzione straordinaria centrifuga An | ORDINE ACQUISTO | DECRO SERVICES SEPARATION SRL | 4153080249 | 4153080249 | CARLETTI GIACOMO | 624 | REG.12.909-19 | 5.196,88 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2847 - Licenza 3 anni di Autocad MA | ORDINE ACQUISTO | ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.r.l. | 2616950248 | 2616950248 | PIVA MARCO | 623 | REG.10801 | 3.941,78 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura raccorderie ottone - rfq_2837 | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | CARLETTI GIACOMO | 622 | REG.11893 | 882,30 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | rfq_2871 - FORNITURA DI N° 2 OSSIDATORI | ORDINE ACQUISTO | INTECO SRL | 2357850243 | 2357850243 | PAVANI VALENTINA | 621 | REG.12838 - CDC P220 | 23.644,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura griglia in ghisa sf. c/sifone | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | PIVA MARCO | 620 | REG.11926 | 361,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Spandimento terreni di risulta da lavori | ORDINE ACQUISTO | AZIENDA AGR. VIVAI MAZZONI | 1128930383 | 1128930383 | CARLO BARIANI | 200 | NETA | ORD. NETA 243/18 | 10.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | Spandimento terreni di risulta da lavori | ORDINE ACQUISTO | AZIENDA AGR. VIVAI MAZZONI | 1128930383 | 1128930383 | CARLO BARIANI | 199 | NETA | ORD. NETA-243/18 | 9.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | rfq_795: INCARICO PER LA DIREZIONE LAVOR | ORDINE ACQUISTO | FARINELLI LUCA | 1676700386 | FRNLCU68H11D548K | CARLO BARIANI | 198 | NETA | ORDINE NETA 265 - 2018 | 1.565,03 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | Verifica vilnerabilitą sismica relativa | ORDINE ACQUISTO | Colombi & Roversi Associati | 1779740388 | 1779740388 | CARLO BARIANI | 197 | NETA | ORDINE 2017 - 260 | 37.848,50 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | progetto per la realizzazione di una con | ORDINE ACQUISTO | Laboratorio Cittą di Ferrara LCF Engineering srl | 1663340386 | 1663340386 | CARLO BARIANI | 196 | NETA | ORDINE 2015 - 3895 | 1.144,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE O | ORDINE ACQUISTO | BURINI LIVIA | 1586470385 | BRNLVI73A66C980K | CARLO BARIANI | 195 | NETA | ORDINE NETA 2018-1012 | 1.109,13 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | Verifica vulnerabilitą sismica relativa | ORDINE ACQUISTO | MEZZADRINGEGNERIA SRL | 1630730388 | CARLO BARIANI | 194 | NETA | ORDINE 2017 - 261 | 52,31 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICA DEL COMPA | ORDINE ACQUISTO | VEDRANI GIORGIO | 1539190387 | VDRGRG72B04C980X | CARLO BARIANI | 193 | NETA | ORDINE 2019-809 | 1.040,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | rfq_1454 - ntegrazione incarico di prog. | ORDINE ACQUISTO | BOTTONI ROBERTO | 1320000381 | BTTRRT70P26C980Q | CARLO BARIANI | 192 | NETA | ORDINE 2018-688 | 2.776,94 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESE | ORDINE ACQUISTO | BOTTONI ROBERTO | 1320000381 | BTTRRT70P26C980Q | CARLO BARIANI | 191 | NETA | ORDINE 2018-164 | 3.889,26 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | Esportazione dei dati relativi al GIS Fo | ORDINE ACQUISTO | ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.r.l. | 2616950248 | 2616950248 | PIVA MARCO | 190 | NETA | ORDINE 2018-1183 | 5.450,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, | ORDINE ACQUISTO | STUDIO IMS - Ingegneri Melotti e Simonetti | 2386920397 | 2386920397 | FANTINI MONICA | 189 | NETA | ord. neta-124-18 | 16.600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | Servizi di assistenza anno 2018 Invest | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 188 | NETA | ord. 345-18 | 535,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | ATTIVITA' SISTEMISTICA | ORDINE ACQUISTO | TALEA CONSULTING S.r.l. | 2480040399 | 2480040399 | PIVA MARCO | 66 | INFUN | REG.14185 | 560,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | NOLEGGIO STAMPANTE LASER A4 B/W E COLOR | ORDINE ACQUISTO | TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI FABIO & MICAI MAURIZIO | 994160380 | 994160380 | PIVA MARCO | 65 | INFUN | REG.14298 | 190,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | ACQUISTO FR4000 PER AMPLIAMENTO TLC - RF | ORDINE ACQUISTO | LACROIX SOFREL S.r.l. | 1379940990 | 1379940990 | CARLETTI GIACOMO | 64 | INFUN | REG.14123 | 2.625,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | Manutenzione straordinaria centrifuga di | ORDINE ACQUISTO | ALFA LAVAL ITALY SRL | 7356970967 | 7356970967 | CARLETTI GIACOMO | 63 | INFUN | 6.061,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura apparecchiature per Quadro Ele | ORDINE ACQUISTO | LACROIX SOFREL S.r.l. | 1379940990 | 1379940990 | PAVANI VALENTINA | 62 | INFUN | 8.796,48 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura collare di riparazione - RFQ_2 | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | CARLETTI GIACOMO | 61 | INFUN | REG.13231 | 1.669,32 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | SOMMINISTRAZIONE PASTI:\nBUONI PASTO MAGG | ORDINE ACQUISTO | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l. | 5892970152 | 5892970152 | CAVALLARI ANNIBALE | 35 | SAN | 28.062,10 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Ordine a sanatoria per ritardata resa da | ORDINE ACQUISTO | SOL S.p.a. | 771260965 | 4127270157 | DIREZIONE LABORATORIO | 34 | SAN | 50,48 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | Fornitura valvole a clapet per intervent | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | PIVA MARCO | 33 | SAN | reg 11486 | 1.130,44 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | _RIFACIMENTO FOGNATURA ABITATO DI GORO ( | ORDINE ACQUISTO | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 | FANTINI MONICA | 32 | SAN | REG. 13930-19 | 257,28 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | A160: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COND | ORDINE ACQUISTO | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 | FANTINI MONICA | 31 | SAN | REG. 13911 | 100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | ordine a sanatoria da non inviare al for | ORDINE ACQUISTO | ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL | 2079741209 | 2079741209 | CAVALLARI ANNIBALE | 30 | SAN | 790,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/07 | RICHIESTA CARTOGRAFIA SOTTOSERVIZI | ORDINE ACQUISTO | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 | FANTINI MONICA | 29 | SAN | REG,13527-13526-13525-135 | 350,36 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | INTEGRAZIONE CON DET. 74-19 | ORDINE ACQUISTO | Idraulica F.lli Sala s.r.l. | 192240364 | 192240364 | FINETTI NICOLA | 27 | CONTR | DETERMINA 74-19 | 15.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | ORDINE ACQUISTO | Idraulica F.lli Sala s.r.l. | 192240364 | 192240364 | FINETTI NICOLA | 26 | CONTR | 53.742,88 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/07 | ORDINE INTEGRATIVO PERIZIA DI VARIANTE A | ORDINE ACQUISTO | GIE SRL | 3221230018 | 3221230018 | FINETTI NICOLA | 25 | CONTR | REG.15029 | 5.576,01 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | Fornitura di ipoclorito di sodio soluzio | ORDINE ACQUISTO | BRENNTAG SPA | 835510157 | 835510157 | CARLETTI GIACOMO | 24 | CONTR | REG. 14546-19 | 21.670,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | Centrale_di_potabilizzzazione_Sostituzio | ORDINE ACQUISTO | F.LLI BARI SRL | 2442980245 | 2442980245 | PAVANI VALENTINA | 23 | CONTR | CONTRATTO PROT 19124/19 | 8.204,43 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | Centrale_di_potabilizzzazione_Sostituzio | ORDINE ACQUISTO | F.LLI BARI SRL | 2442980245 | 2442980245 | PAVANI VALENTINA | 22 | CONTR | CONTRATTO PROT 19124/19 | 5.977,73 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | Centrale_di_potabilizzzazione_Sostituzio | ORDINE ACQUISTO | F.LLI BARI SRL | 2442980245 | 2442980245 | PAVANI VALENTINA | 21 | CONTR | CONTRATTO PROT 19124/19 | 17.442,01 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | LAVORI DI RISANAMENTO DELLA CONDOTTO FOG | ORDINE ACQUISTO | EUROSCAVI S.r.l. | 830400297 | 830400297 | FANTINI MONICA | 20 | CONTR | reg. 13629 | 24.265,30 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/07 | Servizio di ritiro, trasporto e smaltime | ORDINE ACQUISTO | Ecostile s.r.l. | 1537660936 | 1537660936 | CARLETTI GIACOMO | 19 | CONTR | REG. 13341 | 59.806,68 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | Riparazione Lavapavimenti in dotazione a | ORDINE ACQUISTO | LINEA AZ2 SRL | 726170384 | 726170384 | PIVA MARCO | 798 | REG.16001-19 | 379,58 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | Incarico Laboratori AQUA-rfq_3099 | ORDINE ACQUISTO | AQUA SRL | 1200790291 | 1200790291 | DIREZIONE CEA | 797 | REG. 16662-19 | 5.800,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 796 | REG.16235 | 457,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/08 | Trasporto in aree autorizzate di rifiuti | ORDINE ACQUISTO | Ecotrasp Srl | 1562700383 | 1562700383 | CARLETTI GIACOMO | 795 | REG.17193 | 14.851,02 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | NOLO BOBCAT E85 MATR. B34S13592 (ASSICUR | ORDINE ACQUISTO | DMO S.p.A. | 1576430332 | 1576430332 | PIVA MARCO | 794 | 8.056,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/08 | NOLO MINIESCAVATORE CAT 302.5C MATR. NA- | ORDINE ACQUISTO | RES OMNIA SRL | 580881209 | 2471170379 | PIVA MARCO | 793 | reg.19763-19 | 3.600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | NOLO BOBCAT S590HFJ MATR. B3H111225 DAL | ORDINE ACQUISTO | DMO S.p.A. | 1576430332 | 1576430332 | PIVA MARCO | 792 | reg.17228 | 3.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | NOLO BOBCAT T590HFJ MATR. B3Z711201 DA S | ORDINE ACQUISTO | DMO S.p.A. | 1576430332 | 1576430332 | PIVA MARCO | 791 | 5.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/08 | NOLO SPAZZOLONE BOBCAT 1830 MM MATR. 783 | ORDINE ACQUISTO | DMO S.p.A. | 1576430332 | 1576430332 | PIVA MARCO | 790 | 1.800,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/08 | Incarico di effettuazione della procedu | ORDINE ACQUISTO | Istituto Delta Ecologia Applicata | 1542510381 | 1542510381 | MARTELLI GIOVANNI | 789 | REG.16980 - CDC D12C | 9.334,90 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | RdO : rfq_3106 - INCARICO DI FRAZIONAMEN | ORDINE ACQUISTO | MANTOVANI STEFANO | 1275190385 | MNTSFN69A13C814X | CARLO BARIANI | 788 | REG.16986 | 517,10 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rfq_3104 - SISTEMAZIONE EDIFICI E STRUTT | ORDINE ACQUISTO | GEO COSTRUZIONI S.R.L. | 1424910386 | 1424910386 | CARLO BARIANI | 787 | REG.16193 | 5.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | RFQ_3049:Fornitura di n. 3 elettropompe | ORDINE ACQUISTO | NUOVA ELETTROMECCANICA MELCHIORI E FABBRI DI FOGLI ANDREA | 1849900384 | FGLNDR75M10C814D | CARLETTI GIACOMO | 786 | REG.15407 | 498,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rfq_3071 - DEPURATORE DI COPPARO - MANU | ORDINE ACQUISTO | Idraulica F.lli Sala s.r.l. | 192240364 | 192240364 | CARLO BARIANI | 785 | CDC D147- REG. 17355 | 4.796,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | ACQ. PER UFF. TECNICO CARTUCCE PER PLOTT | ORDINE ACQUISTO | G.S. COPY 2000 S.r.l. | 1495420380 | 1495420380 | FINETTI NICOLA | 784 | REG.15409 | 210,01 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | Servizio pulizia vasche in ASIC - POTABI | ORDINE ACQUISTO | EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI | 231290396 | MLNMNL50A02B188J | CARLETTI GIACOMO | 783 | REG. 17328 | 13.998,14 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | Lavori di carpenteria presso l'impianto | ORDINE ACQUISTO | Idraulica F.lli Sala s.r.l. | 192240364 | 192240364 | CARLETTI GIACOMO | 782 | reg. 16123-19 | 6.982,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rinnovo servizi anno 2019 | ORDINE ACQUISTO | NEXT DATA S.r.l. | 1831150386 | 1831150386 | PIVA MARCO | 780 | 6.672,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/08 | Upgrade spazio caselle mail da 250 MB a | ORDINE ACQUISTO | NEXT DATA S.r.l. | 1831150386 | 1831150386 | PIVA MARCO | 779 | CDC S306 | 315,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | Nolo a caldo di unitą mobile per la disi | ORDINE ACQUISTO | GHELFI SPURGHI SRL | 1934840362 | 1934840362 | CARLETTI GIACOMO | 778 | REG. 16998-19 | 22.740,72 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | Server-Nas-Software TSM-Maintenance -Ser | ORDINE ACQUISTO | VM SISTEMI S.p.A. | 560510398 | 560510398 | PIVA MARCO | 777 | REG. 3070_19 | 420,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | RdO : rfq_3066 - ZP1 - Terminale per la | ORDINE ACQUISTO | PENTASOFT SRL | 2477250407 | 2477250407 | PIVA MARCO | 776 | cdc-S306-Reg. 16928 | 725,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | ORDINE INTEGRATIVO DITTA ALBIERI - PERIZ | ORDINE ACQUISTO | ALBIERI SRL | 1781420383 | 1781420383 | CARLO BARIANI | 775 | cdc P215-reg. 15957 | 12.113,53 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | Consuntivo manutenzione generatori bioss | ORDINE ACQUISTO | DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SRL | 3221720968 | 3221720968 | CARLETTI GIACOMO | 774 | 1.717,39 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/08 | RFQ_3042_1:Fornitura kit ricambi per ele | ORDINE ACQUISTO | NOVA ROTORS SRL | 2149270247 | 2149270247 | CARLETTI GIACOMO | 773 | REG.15124 | 475,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | quota di partecipazione alla REMTECH EXP | ORDINE ACQUISTO | FERRARA FIERE CONGRESSI SRL | 1350170385 | 1350170385 | DIREZIONE CEA | 772 | 9.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/08 | RFQ_3056 Fornitura materiale per traspor | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CAVALLARI ANNIBALE | 770 | REG.15706 | 326,58 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | RFQ_3038 Fornitura kit ricambi per pompe | ORDINE ACQUISTO | NOVA ROTORS SRL | 2149270247 | 2149270247 | CARLETTI GIACOMO | 769 | REG.15032 | 406,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rfq_3057 - FORNITURA DI REAGENTI PER ANA | ORDINE ACQUISTO | VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | CARLETTI GIACOMO | 768 | REG.15606 | 1.101,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rfq_3058 - SERVIZIO SYSTEM SUPPORT\n | ORDINE ACQUISTO | VM SISTEMI S.p.A. | 560510398 | 560510398 | PIVA MARCO | 767 | REG.15320 | 3.900,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rfq_3059 - CONTRATTO PACK WORKFLOW PRESE | ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI SPA | 5006900962 | 5006900962 | PIVA MARCO | 766 | REG.15021 | 1.101,04 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rfq_2909 Noleggio a caldo di unitą mobil | ORDINE ACQUISTO | RPA GROUP SRL | 2549510416 | 2549510416 | CARLETTI GIACOMO | 765 | REG.13428 | 22.867,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | Fornitura elettropompa feka 600 - Reinte | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | CARLETTI GIACOMO | 764 | PROT.37208 DEL 12-08-19 | 270,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rfq_3034 Consulenza per prova di evacuaz | ORDINE ACQUISTO | POLISTUDIO SPA | 1049520297 | 1049520297 | MARANI GIANNI | 763 | reg.15415-19 | 960,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | RFQ_3046 Fornitura pasta lubrificante al | ORDINE ACQUISTO | SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA | 13241190159 | 275210102 | CAVALLARI ANNIBALE | 762 | reg. 15536-19 | 259,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | RFQ_3050 Sostituzione tubo ed ugello idr | ORDINE ACQUISTO | LINEA AZ2 SRL | 726170384 | 726170384 | CARLETTI GIACOMO | 761 | REG. 15595-19 | 182,33 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | RFQ_3044 Riparazione di Inverter Sinus P | ORDINE ACQUISTO | ELETTRONICA SANTERNO SPA | 3686440284 | 3686440284 | CARLETTI GIACOMO | 760 | REG15125-19 | 1.777,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | RFQ_3048 Fornitura estintori varie tipol | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 759 | REG. 15.300-19 | 627,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rfq_3051 Prove di evacuazione nei depura | ORDINE ACQUISTO | POLISTUDIO SPA | 1049520297 | 1049520297 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 758 | REG. 15583-19 | 900,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | PROGETTAZIONE DELL'INGEGNERIA DELLA DEMO | ORDINE ACQUISTO | MOSCA ENGINEERING | 3219040122 | 3219040122 | FINETTI NICOLA | 757 | CDC P326-REG.15.369 | 15.641,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | RFQ_3043 Fornitura tubazione polietilene | ORDINE ACQUISTO | NUPI INDUSTRIE ITALIANE | 3039640127 | 3039640127 | PIVA MARCO | 756 | REG. 15574-19 | 915,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rfq_3055_1 - MATERIALE PER GESTIONE AMI | ORDINE ACQUISTO | A.S.T. Italia s.r.l. | 1032790089 | 1032790089 | PIVA MARCO | 755 | REG.15775 | 436,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | Servizio per effettuare pubblicitą su Fa | ORDINE ACQUISTO | ESC srl | 3548770365 | 3548770365 | DIREZIONE CEA | 754 | REG.15878-19- | 100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | RFQ_3033 Determinazione sostanze PFAS in | ORDINE ACQUISTO | CONSULTECH Studio associato di consulenza integrata | 1484350382 | 1484350382 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 753 | REG.15524 | 1.071,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | Fornitura elettrodi marca ESAB per salda | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | CARLETTI GIACOMO | 752 | REG.15075 | 322,19 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | RFQ_3045 Fornitura riduzioni ottone 3/4x | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 751 | REG.15546 | 150,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rfq_3014_1 - Fornitura idranti sopra suo | ORDINE ACQUISTO | BASSANI ALESSANDRO SRL | 1624880165 | 1624880165 | PIVA MARCO | 750 | REG.14471 | 1.020,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rfq_2984_1 - dispositivo anticaduta retr | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 749 | REG.14678 | 2.301,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | Ripristino aspirapolvere ASP 280 trattam | ORDINE ACQUISTO | A.S.T. Italia s.r.l. | 1032790089 | 1032790089 | CAVALLARI ANNIBALE | 748 | REG.14061 | 166,02 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | canone manutenzione tool platform infin | ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI SPA | 5006900962 | 5006900962 | PIVA MARCO | 747 | REG. 15014-19 | 60,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rfq_3035 - INTERVENTO DI SPURGO E PULIZI | ORDINE ACQUISTO | IMPRESA RIZZI SNC | 1642320384 | 1642320384 | FINETTI NICOLA | 746 | REG.15375 - CDC RC03 | 872,89 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | fornitura in licenza d'uso e manutenzion | ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI SPA | 5006900962 | 5006900962 | PIVA MARCO | 745 | CDC S306- REG.14761 | 2.700,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rfq_2981 - Richiesta Attivazione + Lice | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 744 | CDC S306-REG. 2981 | 18.630,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rfq_3036 - FORNITURA MATERIALE EDILE PE | ORDINE ACQUISTO | G.M.A. SRL | 1593410382 | 1593410382 | FINETTI NICOLA | 743 | CDC RC03 - REG.15376 | 1.325,12 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | : rfq_3007 - FORNITURA MATERIALE CED E C | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 742 | cdc S306-REG. 14.777 | 4.296,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | rfq_3018 - DEMOLIZIONE FABBRICATO EX MA | ORDINE ACQUISTO | DE.MA SRL | 1216770386 | 1216770386 | STRICCHI SILVIO | 741 | REG.14703 | 33.455,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | Fornitura componentistica elettrica gene | ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI E C. S.p.A. | 123060030 | 123060030 | CARLETTI GIACOMO | 740 | REG.14661 | 2.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | Fornitura scale in alluminio | ORDINE ACQUISTO | C.T.S. SRL | 907990386 | 907990386 | CARLETTI GIACOMO | 739 | REG.12271 | 151,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA PRONTO I | ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL | 797080298 | 797080298 | PIVA MARCO | 206 | NETA | ORD.307/18 | 10.120,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA PRONTO I | ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL | 797080298 | 797080298 | PIVA MARCO | 205 | NETA | ORD. 307/18 | 1.720,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | INCARICO DI ASSISTENZA GEOLOGICA ALLE OP | ORDINE ACQUISTO | VINCENZI GEOL.VALENTINA | 1824310385 | VNCVNT78T41D548O | FINETTI NICOLA | 204 | NETA | ORDINE NETA 2018_1072 | 1.020,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | lavori di sostituzione di un tratto di c | ORDINE ACQUISTO | IMAB COSTRUZIONI SRL | 2631330285 | 1695230308 | CARLO BARIANI | 203 | NETA | Ord. 2056-17 | 916,78 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | rfq_1103 - ACQUE NERE IN ACCIAIO DI COLL | ORDINE ACQUISTO | MALANO ALDO | 1302400385 | MLNLDA66P13Z611K | FANTINI MONICA | 202 | NETA | ORD. 368-19 | 14.097,41 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICU | ORDINE ACQUISTO | geom.Andrea Malano | 1504140383 | MLNNDR65E31H199Z | FANTINI MONICA | 201 | NETA | ord. 205/18 | 1.710,18 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | Acquisto Norma UNI EN 17034:2018 | ORDINE ACQUISTO | UNI ENTE NAZ.LE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 6786300159 | 80037830157 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 70 | INFUN | REG.17681 | 55,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | rfq_3004 - ACQUISTO MATERIALE CONTROLLO | ORDINE ACQUISTO | PENTASOFT SRL | 2477250407 | 2477250407 | PAVANI VALENTINA | 69 | INFUN | REG.14710 - CDC S211 | 2.985,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | terminale mensa-rfq_2931 | ORDINE ACQUISTO | PENTASOFT SRL | 2477250407 | 2477250407 | PIVA MARCO | 68 | INFUN | REG.13304 - CDC S306 | 995,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | Fornitura materiale di riferimento per l | ORDINE ACQUISTO | IDEXX LABORATORIES | 12032450152 | 12032450152 | DIREZIONE LABORATORIO | 67 | INFUN | REG.12975 | 717,25 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | Richiesta urgente fatta tramite mail dal | ORDINE ACQUISTO | HR SISTEMI SRL | 2862671209 | 2862671209 | CAVALLARI ANNIBALE | 37 | SAN | REG.15830 | 160,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | VISITE MEDICHE ISPETTIVE | ORDINE ACQUISTO | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS | 2121151001 | 80078750587 | CAVALLARI ANNIBALE | 36 | SAN | REG.15023 | 1.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | Fornitura di carbone attivo granulare pe | ORDINE ACQUISTO | S.I.C.A.V. SRL | 621710698 | 621710698 | CARLETTI GIACOMO | 34 | CONTR | REG. 17433-19 | 167.936,80 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | Fornitura di clorito di sodio al 25% per | ORDINE ACQUISTO | MAMBELLI SRL | 1251890404 | 1251890404 | CARLETTI GIACOMO | 33 | CONTR | PROT.30714 DEL 25-06-19 | 31.862,80 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | Fornitura di clorito di sodio al 25% per | ORDINE ACQUISTO | MAMBELLI SRL | 1251890404 | 1251890404 | CARLETTI GIACOMO | 32 | CONTR | PROT.30714 DEL 25-06-19 | 7.953,20 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | Pulizia caditoie territorio cadf importo | ORDINE ACQUISTO | 3DM ECOLOGICA SRL | 1146890387 | 1146890387 | PIVA MARCO | 31 | CONTR | 76.827,43 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | Pulizia caditoie territorio cadf importo | ORDINE ACQUISTO | VENTURI AUTOSPURGHI srl | 645751207 | 3642090371 | PIVA MARCO | 30 | CONTR | 62.858,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/08 | Fornitura di ipoclorito di sodio soluzio | ORDINE ACQUISTO | BRENNTAG SPA | 835510157 | 835510157 | CARLETTI GIACOMO | 29 | CONTR | CONTRATTO SCAD 20/05/2021 | 17.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/08 | contratto per l'affidamento dei lavori d | ORDINE ACQUISTO | BCE SCARL | 6282670485 | 6282670485 | FINETTI NICOLA | 28 | CONTR | REG.15441 | 53.045,08 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/09 | rfq_3227 - Addebito sforamento | ORDINE ACQUISTO | TALEA CONSULTING S.r.l. | 2480040399 | 2480040399 | PIVA MARCO | 888 | REG.18919 | 849,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | CORSO AGGIORNAMENTO PATENTE ADR PER: TOC | ORDINE ACQUISTO | ECIPAR FERRARA SOC.COOP. ARL | 715600383 | 715600383 | MARANI GIANNI | 887 | reg.19436 | 990,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Servizio di riparazione motori elettrici | ORDINE ACQUISTO | NUOVA ELETTROMECCANICA MELCHIORI E FABBRI DI FOGLI ANDREA | 1849900384 | FGLNDR75M10C814D | CARLETTI GIACOMO | 886 | REG.19375 | 490,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Potatura e pulizia bosco della centrale | ORDINE ACQUISTO | COPMA Soc. Coop. a r.l. | 90810383 | 90810383 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 885 | REG.19042 | 5.164,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura n. 3 kit determinazione ferro | ORDINE ACQUISTO | VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | CARLETTI GIACOMO | 884 | REG.18486 | 470,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3198_1 - INTEGRAZIONE ORDINE 894-201 | ORDINE ACQUISTO | LACROIX SOFREL S.r.l. | 1379940990 | 1379940990 | MARTELLI GIOVANNI | 883 | REG.18779 | 2.287,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Divisa Aziendale Invernale CADF/DW - Ann | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | CAVALLARI ANNIBALE | 882 | REG.18619 | 11.137,71 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | INTEGRAZIONE ORDINE 364-2018 : Spostamen | ORDINE ACQUISTO | PATO SRL | 939400297 | 939400297 | FANTINI MONICA | 881 | 1.684,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/09 | rfq_3233 - LAVORO DI INCAPSULAMENTO ARMA | ORDINE ACQUISTO | COMACO ITALIANA S.P.A. | 3838120404 | 3838120404 | PAVANI VALENTINA | 880 | REG.19162 | 829,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Forniture e montaggio relč di protezione | ORDINE ACQUISTO | ITCO SRL | 118380385 | 118380385 | CARLETTI GIACOMO | 878 | REG.19340 | 2.685,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura lubrificanti per ingranaggi RF | ORDINE ACQUISTO | A.F. Petroli S.p.A. | 3645040282 | 3645040282 | CARLETTI GIACOMO | 877 | REG.18493 | 210,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | TRALICCIO SOSTEGNO COCLEA-rfq_3212 | ORDINE ACQUISTO | TWINCAD SRL | 1346590290 | 1346590290 | PAVANI VALENTINA | 876 | cdc D167-reg. 18908-19 | 2.590,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | INSTALLAZIONE RINGHIERE E SCALE DI ACCE | ORDINE ACQUISTO | TWINCAD SRL | 1346590290 | 1346590290 | CARLO BARIANI | 875 | cdc D110 -reg. 19017-19 | 4.468,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3219 - MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAO | ORDINE ACQUISTO | TEKNI-COLD SRL UNIPERSONALE | 1469720385 | 1469720385 | FINETTI NICOLA | 874 | REG.19074 | 16.486,54 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Lavori su componenti carroponte di sedim | ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL | 797080298 | 797080298 | CARLETTI GIACOMO | 873 | reg. 18388-19 | 1.760,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Smaltimento rifiuti GENERE legname e pla | ORDINE ACQUISTO | FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 1264190388 | 1264190388 | CARLETTI GIACOMO | 872 | REG.17985-19 | 1.621,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | FORNITURA ETICHETTE FORMATO 57X35 TOT 3 | ORDINE ACQUISTO | DALOGRAF S.n.c DI DANIELE PIVA E LORIANO MARZOLA | 1628930388 | 1628930388 | CAVALLARI ANNIBALE | 871 | reg. 18787-19 | 576,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura di box doccia e specchiera per | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | CARLETTI GIACOMO | 870 | REG.18413/19 | 375,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | I prodotti indicati fanno riferimento al | ORDINE ACQUISTO | ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL | 2079741209 | 2079741209 | DIREZIONE LABORATORIO | 869 | reg. 18860-19 | 603,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3210 - ANALISI CAMPIONE SALE | ORDINE ACQUISTO | CONSULTECH Studio associato di consulenza integrata | 1484350382 | 1484350382 | DIREZIONE CEA | 868 | reg.18849-19 | 754,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura pompe dosatrici di prodotti ch | ORDINE ACQUISTO | PROMINENT ITALIANA SRL | 1036040218 | 1036040218 | CARLETTI GIACOMO | 867 | reg.18481-19 | 2.400,86 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura Scala telescopica da 3,3 mt rf | ORDINE ACQUISTO | FEDA SRL | 1483910558 | 1483910558 | CARLETTI GIACOMO | 866 | reg.18503-19 | 300,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3195 - fornitura volantinidenominati | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 865 | reg. 18.807-19 | 870,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISC | ORDINE ACQUISTO | SIVIERI SAS TERMOIDRAULICA di Sivieri A. & C. | 1542310386 | 1542310386 | CARLO BARIANI | 864 | CDC D155- REG.18589-19 | 10.600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/ | ORDINE ACQUISTO | SIVIERI SAS TERMOIDRAULICA di Sivieri A. & C. | 1542310386 | 1542310386 | CARLO BARIANI | 863 | CDC-D-147- reg.18317-19 | 5.800,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | ORDINE INTEGRATIVO -la pompa cod. ZF3000 | ORDINE ACQUISTO | Merck Spa | 3350760967 | 3350760967 | DIREZIONE LABORATORIO | 862 | REG. 18643/19 | 1.085,87 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | FORNITURA CANCELLERIA VARIA - RFQ_3141_1 | ORDINE ACQUISTO | COMPUTER CASH S.r.l. | 1360240384 | 4151980374 | CAVALLARI ANNIBALE | 861 | REG.17404 | 948,79 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura collari di presa per tubi pvc | ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING EUROPA DI STANCHI & C. SAS | 1466450069 | 1466450069 | PIVA MARCO | 860 | REG.18289-19 | 477,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Assistenza tecnica straordinaria per ste | ORDINE ACQUISTO | VACUUM SERVICES SRL | 1528830225 | 1528830225 | DIREZIONE LABORATORIO | 859 | REG. 18391-19 | 1.480,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura presidi per valigette primo so | ORDINE ACQUISTO | ARA WORKWEAR DI NAGLIATI & C. SNC | 1362320382 | 1362320382 | CAVALLARI ANNIBALE | 858 | REG.18720-19 | 231,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | RAPPORTI INFORMATIVI PER RECUPERO CREDIT | ORDINE ACQUISTO | Abbrevia S.p.A. | 1978010229 | 1978010229 | CAVALLARI ANNIBALE | 857 | REG.18527 | 1.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3184 - FORNITURA E POSA SERRATURA EL | ORDINE ACQUISTO | FO.CUS. S.n.c. DI FOGLI & CUSINATTI | 1527910382 | 1527910382 | PAVANI VALENTINA | 856 | REG.19040 - CDC S211 | 335,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura guanti da lavoro - RFQ_3179 | ORDINE ACQUISTO | BISICUR.srl | 1963850175 | 1963850175 | PIVA MARCO | 855 | REG.18991 | 882,56 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | fornitura solfato di alluminio | ORDINE ACQUISTO | SECAM SRL | 1118170396 | 1118170396 | CARLETTI GIACOMO | 854 | reg. 18155-19 | 3.952,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | MODELLO RIPRISTINI EDILI IN DUPLICE COPI | ORDINE ACQUISTO | TIPO-LITOGRAFIA GRAFICHE RIUNITE S.a.s. | 1436700387 | 1436700387 | CAVALLARI ANNIBALE | 853 | reg.18266-19 | 330,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura collari di riparazione a 2 tir | ORDINE ACQUISTO | FUTURA SPA | 1177290416 | 1177290416 | PIVA MARCO | 852 | REG. 18282-19 | 542,64 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | INSTALLAZIONE SISTEMA DI DEODORIZZAZIONE | ORDINE ACQUISTO | F.LLI BARI SRL | 2442980245 | 2442980245 | PAVANI VALENTINA | 851 | REG. 18176-19 | 33.160,28 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura valvole ed attuatori per impia | ORDINE ACQUISTO | SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA | 13241190159 | 275210102 | CARLETTI GIACOMO | 850 | REG.18.100 | 7.899,24 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura sistema diavaso + collection | ORDINE ACQUISTO | SENSUS ITALIA SRL | 4735970966 | 4735970966 | PIVA MARCO | 849 | cdc S306 - reg17973-19 | 4.600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura pozzetti contatore+fondo - Rei | ORDINE ACQUISTO | F.LLI ARVEDA SNC | 182870386 | 182870386 | PIVA MARCO | 848 | reg. 18382-19 | 1.701,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura tubazione Ų 600 in ghisa sfero | ORDINE ACQUISTO | JINDAL SAW ITALIA SPA | 7104300962 | 7104300962 | PIVA MARCO | 847 | 16495-19 | 2.520,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3135 - INSTALLAZIONE BOA DI SEGNALAZ | ORDINE ACQUISTO | GIRARDELLO SRL | 41510298 | 41510298 | PAVANI VALENTINA | 846 | REG.17656 - CDC P115 | 6.802,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3175_1 - MATERIALE DI LABORATORIO - | ORDINE ACQUISTO | TITOLCHIMICA SPA | 748970290 | 748970290 | DIREZIONE LABORATORIO | 845 | REG.18407 | 133,30 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3140 - MINI ESCAVATORE GIROSAGOMA | ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO CARLO OFF.MECCANICA | 1233310398 | PGLCRL60L31C912H | CAVALLARI ANNIBALE | 844 | REG.17808 | 34.072,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura rubinetti sicilia varie misure | ORDINE ACQUISTO | RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALVOLE SPA | 1399720034 | 469610026 | PIVA MARCO | 843 | reg.18.091 | 1.650,38 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | PASTI LUGLIO 19 FAT. VI19005429 DEL 06/0 | ORDINE ACQUISTO | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l. | 5892970152 | 5892970152 | CAVALLARI ANNIBALE | 842 | reg. 18256/19 | 11.184,10 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura smerigliatrice angolare - Rich | ORDINE ACQUISTO | La Cianese snc | 2425760358 | 2425760358 | PIVA MARCO | 841 | REG. 17932-19 | 820,86 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | RFQ_3136 - Noleggio trenino per sagra de | ORDINE ACQUISTO | BISI ALEX | 1477680381 | BSILXA72L11C980Z | DIREZIONE CEA | 840 | REG.17893 | 1.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE BOLOGNA 29/1 | ORDINE ACQUISTO | MAGGIOLI S.p.A. | 2066400405 | 6188330150 | CAVALLARI ANNIBALE | 839 | PROT.39023/2019 | 760,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE BOLOGNA 07/1 | ORDINE ACQUISTO | MAGGIOLI S.p.A. | 2066400405 | 6188330150 | CAVALLARI ANNIBALE | 838 | prot. 38911/2019 | 1.050,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | RFQ_3151 - Controllo delle fibre di amia | ORDINE ACQUISTO | CHELAB SRL -a MERIEUX nutrisciences company | 1500900269 | 1500900269 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 837 | REG.17891 | 1.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | RFQ_3154 - Fornitura flangia antisfilo - | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | PIVA MARCO | 836 | REG.17900 | 335,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | RFQ_3155 - Fornitura saracinesche corpo | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | PIVA MARCO | 835 | reg.17902 | 1.245,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3129 - SOSTITUZIONE TUBAZIONE SCARI | ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL | 797080298 | 797080298 | PAVANI VALENTINA | 834 | REG.17580 - CDC P115 | 3.162,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | RFQ_3149 - FORNITURA ETICHETTE PER GESTI | ORDINE ACQUISTO | DALOGRAF S.n.c DI DANIELE PIVA E LORIANO MARZOLA | 1628930388 | 1628930388 | CAVALLARI ANNIBALE | 833 | REG.14493 | 248,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | RFQ_3147 manutenzione sanswitch anno 201 | ORDINE ACQUISTO | VM SISTEMI S.p.A. | 560510398 | 560510398 | PIVA MARCO | 832 | REG.17693 | 972,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3145 - FORNITURA ESTINTORI PER SEDE | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 831 | REG.17843 | 726,13 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura urgente n. 1 inverter 90 kW ge | ORDINE ACQUISTO | ELETTRONICA SANTERNO SPA | 3686440284 | 3686440284 | CARLETTI GIACOMO | 830 | reg. 17672-19 | 2.940,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura kit anti-rumorositą chiusini | ORDINE ACQUISTO | FERB SPA | 890020159 | 890020159 | PIVA MARCO | 829 | reg.17977-19 | 340,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | RFQ_3146 Fornitura giunti universali a 4 | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | PIVA MARCO | 828 | REG.17833 | 215,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | RFQ_3142 - Resinatura vasca trattamento | ORDINE ACQUISTO | COMACO ITALIANA S.P.A. | 3838120404 | 3838120404 | CARLETTI GIACOMO | 827 | REG.17658 | 29.880,09 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Danno ambientale zona Sipro-rfq_3090 | ORDINE ACQUISTO | NIAGARA S.R.L. | 1465650388 | 1019420361 | PIVA MARCO | 826 | REG.16137-19 | 1.963,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura tubo multistrato tipo \\"Alupex\"\"" | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 825 | reg. 18260-19 | 234,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Intervento di ricerca guasto e manutenzi | ORDINE ACQUISTO | DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SRL | 3221720968 | 3221720968 | CARLETTI GIACOMO | 824 | reg. 17860-19 | 1.001,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Acconto allestimento stand REMTECH secon | ORDINE ACQUISTO | FATTORE P SRL | 3579130364 | 3579130364 | DIREZIONE CEA | 823 | reg. 18024-19 | 2.100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura elettropompe sommergibili marc | ORDINE ACQUISTO | XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL | 889400156 | 889400156 | CARLETTI GIACOMO | 822 | REG.16481 | 1.162,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3110 - INCARICO PER LA VALUTAZIONE | ORDINE ACQUISTO | DBABITAT | 2092900394 | 2092900394 | FINETTI NICOLA | 821 | cdc D12D-REG.17.014 | 680,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3094 - HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF | ORDINE ACQUISTO | COMPUTER CASH S.r.l. | 1360240384 | 4151980374 | PIVA MARCO | 820 | CDC S306 -REG 16528-19 | 10.620,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | INTEGRAZIONE ALL'INCARICO PER IL COORDI | ORDINE ACQUISTO | geom.Andrea Malano | 1504140383 | MLNNDR65E31H199Z | FANTINI MONICA | 819 | CDC D165 REG.17510-19 | 860,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | RFQ_3079Servizio di fornitura di acqua p | ORDINE ACQUISTO | CONSAR SOC. COOP. CONS. | 175490390 | 175490390 | CARLETTI GIACOMO | 818 | REG.16448-19 | 692,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | RFQ_3120 Servizio di ricerca guasti grup | ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL | 170950380 | 170950380 | CARLETTI GIACOMO | 817 | REG.17362 | 293,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | RFQ_3072 - Sopralluogo in materia di sic | ORDINE ACQUISTO | PASS S.r.l. | 1756130389 | 1756130389 | MARANI GIANNI | 816 | REG.16194 | 4.800,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | RFQ_3123 INCARICO DI PROGETTAZIONE DELL' | ORDINE ACQUISTO | GIOVANNINI MASSIMO | 1328840382 | GVNMSM66T07D548B | MARTELLI GIOVANNI | 815 | REG.17363 - CDC P326 | 21.894,83 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3080 CONSULENZA PRATICHE PENSIONE DI | ORDINE ACQUISTO | STUDIO NALDI SRL | 3008301206 | 3008301206 | CAVALLARI ANNIBALE | 814 | reg. 16152 | 1.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura rubinetti sicilia c/cappuccio | ORDINE ACQUISTO | RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALVOLE SPA | 1399720034 | 469610026 | PIVA MARCO | 813 | REG. 16337-19 | 3.262,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | RFQ_3127 Formazione Riccardo Zarbo | ORDINE ACQUISTO | FONDAZIONE ALDINI VALERIANI | 1811691201 | 92050070371 | MARANI GIANNI | 812 | REG.17484-19 | 200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Ripristino funzionamento ruota carropont | ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL | 797080298 | 797080298 | CARLETTI GIACOMO | 811 | REG.17239-19 | 910,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura collari di riparazione a 2 tir | ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING EUROPA DI STANCHI & C. SAS | 1466450069 | 1466450069 | PIVA MARCO | 810 | REG. 15874-19 | 402,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3133 - INTEGRAZIONE INCARICO DI PROG | ORDINE ACQUISTO | MALANO ALDO | 1302400385 | MLNLDA66P13Z611K | FANTINI MONICA | 809 | REG.17502 - CDC D165 | 3.344,64 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | RFQ_3117: INCARICO PER LA PREDISPOSIZION | ORDINE ACQUISTO | Istituto Delta Ecologia Applicata | 1542510381 | 1542510381 | FINETTI NICOLA | 808 | REG.17254 - CDC D12D | 7.840,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI R | ORDINE ACQUISTO | PLAZZI MASSIMILIANO | 1383530381 | PLZMSM65B12F839R | PAVANI VALENTINA | 807 | cdc D158-REG.16994 | 5.304,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DE | ORDINE ACQUISTO | PLAZZI MASSIMILIANO | 1383530381 | PLZMSM65B12F839R | PAVANI VALENTINA | 806 | CDC F135-REG. 16990 | 1.387,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3115 - contratto di manutenzione e l | ORDINE ACQUISTO | POLISYSTEM INFORMATICA S.R.L. | 1030840290 | 1030840290 | PIVA MARCO | 805 | CDC S306-REG. 17009-19 | 6.726,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3118 - LAMPADE DI EMERGENZA | ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI E C. S.p.A. | 123060030 | 123060030 | PAVANI VALENTINA | 804 | CDC F135 - REG.17226-19 | 361,77 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura materiale antincendio/pompieri | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 803 | REG.16239-19 | 745,95 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3077 - Servizio di verifica funi, c | ORDINE ACQUISTO | CECCHINI TOP ASSISTANCE S.R.L. | 3161551209 | 3161551209 | CARLETTI GIACOMO | 802 | REG. 16136-19 | 14.504,70 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3103 - PROROGA NOLEGGIO CONTEINER | ORDINE ACQUISTO | TECNIFOR S.p.A | 214930554 | 214930554 | FINETTI NICOLA | 801 | CDC S209-REG.16791 | 2.321,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Noleggio quadro MT cabina \\"le saline\"\"-rf" | ORDINE ACQUISTO | ITCO SRL | 118380385 | 118380385 | CARLETTI GIACOMO | 800 | REG. 17248-19 | 6.150,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | rfq_3121 - Fornitura di tubo flessibile | ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO CARLO OFF.MECCANICA | 1233310398 | PGLCRL60L31C912H | CARLETTI GIACOMO | 799 | REG. 17332-19 | 280,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | INCARICO DI PROGETTAZIONE E DL DELLE OPE | ORDINE ACQUISTO | BOSI E ASSOCIATI-STUDIO INGEGNERIA | 2758030163 | 2758030163 | MARTELLI GIOVANNI | 210 | NETA | ORDINE NETA 1198-2018 | 32.897,83 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/09 | ORDINE ACQUISTO | URSELLI FEDERICA | 1549770384 | RSLFRC75M42D157P | CARLO BARIANI | 209 | NETA | ORDINE NETA 1944-2017 | 2.569,56 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Noleggio piattaforma aerea a caldo SERVI | ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI S.r.l. | 1559850381 | 1559850381 | PIVA MARCO | 208 | NETA | ORDINE NETA 227/2018 | 5.371,30 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/09 | CONTRATTO PROT.NS 2017/0015106 DEL 28/06 | ORDINE ACQUISTO | WOLTERS KLUWER S.r.l. | 10209790152 | 10209790152 | CAVALLARI ANNIBALE | 207 | NETA | ORDINE NETA 829-2017 | 3.970,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/09 | Spese Audit di sorveglianza- | ORDINE ACQUISTO | ACCREDIA-Dipartimento Laboratori di prova | 10566361001 | 10566361001 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 73 | INFUN | 7.786,99 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/09 | Fornitura giunto universale serie Hymax | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | PIVA MARCO | 72 | INFUN | reg. 16538-19 | 1.808,95 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/09 | RFQ_3088_1 Fornitura raccorderia infilag | ORDINE ACQUISTO | G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI GIOVANNINI ALESSANDRO E C. | 526481205 | 889750378 | PIVA MARCO | 71 | INFUN | REG.15555 | 2.729,42 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/09 | Sostituzione centralina di comando grupp | ORDINE ACQUISTO | SAIME SRL | 2218310288 | 2218310288 | CARLETTI GIACOMO | 45 | SAN | REG.19387-19 | 1.300,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/09 | Analisi sale - Saline- Offerta 75054U/ | ORDINE ACQUISTO | NEOTRON SPA | 584110365 | 584110365 | DIREZIONE CEA | 44 | SAN | reg. 18925-19 | 908,50 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/09 | Progetto stand CADF - fiera REMTECH - sa | ORDINE ACQUISTO | FATTORE P SRL | 3579130364 | 3579130364 | DIREZIONE CEA | 43 | SAN | PREVENTIVO 19P0494v02 | 8.400,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/09 | INTEGRAZIONE ORDINE 419-2019 INTERVENTO | ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO SRL | 1999520388 | 1999520388 | PAVANI VALENTINA | 42 | SAN | RIF.0819048J DEL 30-08-19 | 219,22 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/09 | SPESA PER RICHIESTA INTERVENTO TECNICO P | ORDINE ACQUISTO | INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA | 3479071205 | 3479071205 | CAVALLARI ANNIBALE | 41 | SAN | REG.15751 | 150,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/09 | Smaltimento fanghi, sabbie e vaglio - FE | ORDINE ACQUISTO | AREA IMPIANTI S.p.A. | 1964100380 | 1964100380 | CARLETTI GIACOMO | 40 | SAN | REG.17579 | 21.919,64 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/09 | Smaltimento fanghi, sabbie e vaglio - M | ORDINE ACQUISTO | AREA IMPIANTI S.p.A. | 1964100380 | 1964100380 | CARLETTI GIACOMO | 39 | SAN | REG.17581 | 45.960,34 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/09 | Smaltimento fanghi, sabbie e vaglio - GE | ORDINE ACQUISTO | AREA IMPIANTI S.p.A. | 1964100380 | 1964100380 | CARLETTI GIACOMO | 38 | SAN | REG.17575 | 21.407,23 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/09 | Trasporto e smaltimento apparecchiature | ORDINE ACQUISTO | FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 1264190388 | 1264190388 | CARLETTI GIACOMO | 35 | CONTR | reg.17253-19 | 3.501,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | lavori di fresatura e posa tappeto usura | ORDINE ACQUISTO | ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL | 954810388 | 954810388 | FANTINI MONICA | 992 | CDC A159- reg.,21944 | 6.543,29 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Servizio di ritiro e smaltimento CER 160 | ORDINE ACQUISTO | Ecostile s.r.l. | 1537660936 | 1537660936 | CARLETTI GIACOMO | 991 | REG.21752 | 7.040,32 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura di n. 5 cartucce di grasso per | ORDINE ACQUISTO | PIERALISI MAIP SPA | 696010420 | 696010420 | CARLETTI GIACOMO | 990 | REG.21892 | 193,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura dischi diamantati - Rfq_3348 | ORDINE ACQUISTO | La Cianese snc | 2425760358 | 2425760358 | PIVA MARCO | 989 | REG.21760 | 780,92 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | prova fumi saldatura centrale di serrava | ORDINE ACQUISTO | CONSULTECH Studio associato di consulenza integrata | 1484350382 | 1484350382 | MARANI GIANNI | 988 | REG.21636 | 1.560,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura plastificatrice per ufficio f. | ORDINE ACQUISTO | COMPUTER CASH S.r.l. | 1360240384 | 4151980374 | CAVALLARI ANNIBALE | 987 | reg. 21759-19 | 161,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | biglietti salina 2 e 4 euro | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 986 | reg. 11058-19 | 200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura pompa monovite + accessori - S | ORDINE ACQUISTO | Elettromeccanica Veneta | 1409940200 | 1409940200 | CARLETTI GIACOMO | 985 | reg. 20849-19 | 2.065,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura chiusini e griglie in ghisa sf | ORDINE ACQUISTO | FERB SPA | 890020159 | 890020159 | PIVA MARCO | 984 | reg.20618-19 | 2.421,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura compressore d'aria - Richiest | ORDINE ACQUISTO | Copt Group S.r.l. | 1490120381 | 1490120381 | PIVA MARCO | 983 | reg.20668-19 | 520,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura DPI rischio udito - Reintegro | ORDINE ACQUISTO | Copt Group S.r.l. | 1490120381 | 1490120381 | CARLETTI GIACOMO | 982 | reg. 19964-19 | 73,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura n.1 faro stradale c/sensore di | ORDINE ACQUISTO | ITCO SRL | 118380385 | 118380385 | CARLETTI GIACOMO | 981 | REG. 17853-19 | 108,75 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | corso aggiornamento MMT Michelon | ORDINE ACQUISTO | IIPLE Istituto professionale edile di Bologna | 4211870375 | 80007510375 | MARANI GIANNI | 980 | REG.22116 | 120,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura clorimetro portatile per servi | ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL | 11277000151 | 11277000151 | CARLETTI GIACOMO | 979 | reg 21575-19 | 393,08 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | rfq_3351 - MANUTENZIONE SOFTWARE | ORDINE ACQUISTO | ELECTRO GRAPHICS SRL | 2352960286 | 2352960286 | PIVA MARCO | 978 | REG.21380 | 1.620,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Manutenzione gru scania-rfq_3301 | ORDINE ACQUISTO | FASSI EMILIA | 3122780368 | 3122780368 | PIVA MARCO | 977 | reg. 20139-19 | 1.310,76 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura gruppi di continuitą Sentinel | ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI E C. S.p.A. | 123060030 | 123060030 | CARLETTI GIACOMO | 976 | REG.21261-19 | 880,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Corso per aggiornamento gru su autocarro | ORDINE ACQUISTO | PASS S.r.l. | 1756130389 | 1756130389 | MARANI GIANNI | 975 | reg.21357-19 | 610,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | CORSO FORMAZIONE: PARTECIPANTE FOLLI CRI | ORDINE ACQUISTO | VEGA FORMAZIONE S.r.l. Socio Unico | 3929800278 | 3929800278 | MARANI GIANNI | 974 | REG.21015 | 175,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | CORSO URI - PERSONALE PARTECIPANTE: BINI | ORDINE ACQUISTO | VEGA FORMAZIONE S.r.l. Socio Unico | 3929800278 | 3929800278 | MARANI GIANNI | 972 | REG.21864 | 100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | FORNITURA CANCELLERIA PER CENTRO CEA. | ORDINE ACQUISTO | COMPUTER CASH S.r.l. | 1360240384 | 4151980374 | DIREZIONE CEA | 970 | reg. 21429-19 | 140,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | NOLO PALA COMPATTA BOBCAT MATR. B3H11122 | ORDINE ACQUISTO | DMO S.p.A. | 1576430332 | 1576430332 | PIVA MARCO | 969 | REG.17225 | 3.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura valvole a sfera c/dispositivo | ORDINE ACQUISTO | GREINER SPA | 547620989 | 547620989 | PIVA MARCO | 968 | reg.20844-19 | 2.847,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Manutenzione verde in pronto intervento | ORDINE ACQUISTO | COPMA Soc. Coop. a r.l. | 90810383 | 90810383 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 967 | reg. 21081 | 8.010,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura sonde di livello piezoresistiv | ORDINE ACQUISTO | Elettromeccanica Creponi Ennio | 934020280 | CRPNNE57C05G224S | CARLETTI GIACOMO | 966 | REG.20683 | 1.760,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura manichette antincendio DN 70 p | ORDINE ACQUISTO | Zenith Sicurezza Srl | 3625170240 | 3625170240 | CARLETTI GIACOMO | 965 | REG.21365 | 935,97 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | rfq_3311_1 - manutenzione salina\n | ORDINE ACQUISTO | WORK AND SERVICES SOC. COOP. SOCIALE | 1508300389 | 1508300389 | DIREZIONE CEA | 964 | REG.20738 | 390,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura tubo pvc fognatura - RFQ_3305_ | ORDINE ACQUISTO | LARETER S.p.a. | 1079200299 | 1079200299 | PIVA MARCO | 963 | REG.20665 | 711,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Sostituzione vetri finestre e porte rott | ORDINE ACQUISTO | NUOVA ESTETIC FER STYLE SNC DI BRINA DAVIDE & C. | 1284890389 | 1284890389 | CARLETTI GIACOMO | 962 | REG.19862 | 1.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura raccorderia in ottone - RFQ_33 | ORDINE ACQUISTO | G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI GIOVANNINI ALESSANDRO E C. | 526481205 | 889750378 | PIVA MARCO | 961 | REG.21022 | 2.242,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | rfq_3322 - Fornitura tubazioni e raccord | ORDINE ACQUISTO | LARETER S.p.a. | 1079200299 | 1079200299 | PIVA MARCO | 960 | REG.21032 | 899,10 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura materiale Laboratorio-RFQ_3318 | ORDINE ACQUISTO | INCOFAR SRL | 157770363 | 157770363 | DIREZIONE LABORATORIO | 959 | REG.20921 | 819,10 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | rfq_3320_1 - INTERVENTI EDILI E LINEE GA | ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO SRL | 1999520388 | 1999520388 | FINETTI NICOLA | 958 | REG.20928 | 7.471,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | FORNITURA SODA CAUSTICA PER IMPIANTI DI | ORDINE ACQUISTO | BRENNTAG SPA | 835510157 | 835510157 | CARLETTI GIACOMO | 957 | reg 20529-19 | 18.010,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura pompa monovite + accessori - S | ORDINE ACQUISTO | Elettromeccanica Veneta | 1409940200 | 1409940200 | CARLETTI GIACOMO | 955 | reg. 20849-19 | 2.550,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura componentistica elettrica gene | ORDINE ACQUISTO | C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 3171310984 | 3171310984 | CARLETTI GIACOMO | 954 | REG. 20638-19 | 2.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura telaio per fontanella CADF | ORDINE ACQUISTO | METALMAFFEI S.r.l. | 103980298 | 103980298 | PIVA MARCO | 953 | REG.21043-19 | 2.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | INCARICO PER ADEGUAMENTO DEL SOLLEVAMEN | ORDINE ACQUISTO | ENVIA STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA E GEOFISICA | 1653250678 | 1653250678 | MARTELLI GIOVANNI | 951 | CDC D12C | 5.467,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | A173 - VIA PASCOLI - FATT. TIM DEL 08-1 | ORDINE ACQUISTO | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 | FANTINI MONICA | 950 | CDC A 173-REG.-21224-19 | 368,79 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Servizio di noleggio a caldo di autogrł | ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI S.r.l. | 1559850381 | 1559850381 | CARLETTI GIACOMO | 949 | REG.20.112-19 | 2.354,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | rinnovo licenza annuale VIP Comm Adobe P | ORDINE ACQUISTO | TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI FABIO & MICAI MAURIZIO | 994160380 | 994160380 | PIVA MARCO | 948 | REG.19.982-19 | 359,88 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | rinnovo annuale canone zucchetti dei ter | ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI SPA | 5006900962 | 5006900962 | PIVA MARCO | 947 | reg. 20511-19 | 744,48 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura collari di presa per cemento a | ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING EUROPA DI STANCHI & C. SAS | 1466450069 | 1466450069 | PIVA MARCO | 946 | REG.20360 | 287,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Ripristino passerella della vasca di tra | ORDINE ACQUISTO | COMACO ITALIANA S.P.A. | 3838120404 | 3838120404 | CARLETTI GIACOMO | 945 | REG.20484 | 9.815,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Servizio di manutenzione straordinaria p | ORDINE ACQUISTO | TESSARI ENERGIA SPA | 225520287 | 225520287 | CARLETTI GIACOMO | 944 | REG.20182 | 300,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura estintori - Sostituzione dei d | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 943 | REG.20371 | 880,52 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura tubo pvc Ų 160 - Rif. allaccia | ORDINE ACQUISTO | LARETER S.p.a. | 1079200299 | 1079200299 | PIVA MARCO | 940 | reg. 19703-19 | 1.350,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Prestazione di 10gg. per attivitą di upg | ORDINE ACQUISTO | VM SISTEMI S.p.A. | 560510398 | 560510398 | PIVA MARCO | 939 | CDC S306 REG19985-19 | 5.800,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | SERVIZI MARKETING SOLUTION DAL MAG/19 A | ORDINE ACQUISTO | CERVED INFORMATION SOLUTIONS SPA | 8587760961 | 8587760961 | CAVALLARI ANNIBALE | 938 | REG. 20830-19 | 4.770,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura griglia in ghisa sferoidale - | ORDINE ACQUISTO | FERB SPA | 890020159 | 890020159 | PIVA MARCO | 937 | reg. 20358-19 | 980,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | GRUPPO CONTINUITA' SENTINEL 1.5KVA | ORDINE ACQUISTO | COMOLI FERRARI E C. S.p.A. | 123060030 | 123060030 | FINETTI NICOLA | 936 | cdc -S209 -reg. 20530-19 | 1.149,91 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura olio idraulico tipo Tellus 46 | ORDINE ACQUISTO | A.F. Petroli S.p.A. | 3645040282 | 3645040282 | CARLETTI GIACOMO | 935 | reg. 19663-19 | 256,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura indumenti alta visibilitą - RF | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | PIVA MARCO | 934 | REG.19850 | 2.186,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura DPI: Elmetto di protezione iso | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | CARLETTI GIACOMO | 933 | REG.19687 | 576,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura estintori vari - Sostituzione | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 932 | REG.20065 | 981,32 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Servizio di manutenzione ordinaria sui g | ORDINE ACQUISTO | MARGEN SRL | 2163220367 | 2163220367 | CARLETTI GIACOMO | 931 | REG.19978 | 2.847,83 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura e installazione ricambi genera | ORDINE ACQUISTO | DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SRL | 3221720968 | 3221720968 | CARLETTI GIACOMO | 930 | REG.20097 | 363,30 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura motoriduttori per sgrigliatori | ORDINE ACQUISTO | C.T.S. SRL | 907990386 | 907990386 | CARLETTI GIACOMO | 929 | REG.19951 | 942,98 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura di materiali di riferimento pr | ORDINE ACQUISTO | ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL | 5908410961 | 5908410961 | DIREZIONE LABORATORIO | 928 | REG.19606 | 1.436,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura tubo flessibile per oleodinami | ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO CARLO OFF.MECCANICA | 1233310398 | PGLCRL60L31C912H | CARLETTI GIACOMO | 927 | REG.20116 | 360,95 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | PLASTIFICATRICE LUNAR A3 FELLOWES - RFQ_ | ORDINE ACQUISTO | G.S. COPY 2000 S.r.l. | 1495420380 | 1495420380 | CAVALLARI ANNIBALE | 926 | REG.19216 | 77,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura dpi rischio vie respiratorie - | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | CARLETTI GIACOMO | 925 | REG.19940 | 291,90 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura prodotti chimici per analisi d | ORDINE ACQUISTO | TITOLCHIMICA SPA | 748970290 | 748970290 | DIREZIONE LABORATORIO | 924 | REG.19660 | 310,36 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura DPI protezione pelle e corpo - | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | PIVA MARCO | 923 | REG.19981 | 736,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Manutenzione straordinaria estrattore ce | ORDINE ACQUISTO | PIERALISI MAIP SPA | 696010420 | 696010420 | CARLETTI GIACOMO | 922 | REG.17963 | 1.100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | RISTORAZIONE CONVENZIONATA- PASTI AGO19 | ORDINE ACQUISTO | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l. | 5892970152 | 5892970152 | CAVALLARI ANNIBALE | 921 | 11.756,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/10 | AQUACHECK PLUS - VERIFICATORE MISURATORI | ORDINE ACQUISTO | GASTECH INSTRUMENTS SRL | 12552340155 | 12552340155 | PIVA MARCO | 920 | Prot. 29813 del 20-06-19 | 2.133,56 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura saracinesche corpo piatto - Re | ORDINE ACQUISTO | SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA | 13241190159 | 275210102 | CARLETTI GIACOMO | 919 | REG.19772 | 311,70 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura collari di presa per tubi in c | ORDINE ACQUISTO | SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA | 13241190159 | 275210102 | PIVA MARCO | 918 | REG.19788-19 | 245,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura giunti universali ad ampia tol | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | PIVA MARCO | 916 | REG.19786-19 | 7.966,72 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | SPESA PER RICHIESTA DI CARTOGRAFIA A TIM | ORDINE ACQUISTO | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 | CAVALLARI ANNIBALE | 915 | reg. 20244-19 | 87,59 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | D151 - SPESA PER RICHIESTA CARTOGRAFIA E | ORDINE ACQUISTO | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 | FANTINI MONICA | 914 | REG.20540-19 | 233,37 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura raccorderia ad infilaggio rapi | ORDINE ACQUISTO | G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI GIOVANNINI ALESSANDRO E C. | 526481205 | 889750378 | PIVA MARCO | 913 | REG.19763 -19 | 3.747,41 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | - fornitura licenza acca PRIMUS v.BIM 1 | ORDINE ACQUISTO | ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.r.l. | 2616950248 | 2616950248 | PIVA MARCO | 912 | cdc S306-reg. 19763-19 | 419,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura materiale elettrico per lavori | ORDINE ACQUISTO | C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 3171310984 | 3171310984 | CARLETTI GIACOMO | 911 | rerg. 19677-19 | 938,92 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | FORNITURA REATTIVI DI LABORATORIO-rfq_32 | ORDINE ACQUISTO | BIOLIFE ITALIANA SRL | 1149250159 | 1149250159 | DIREZIONE LABORATORIO | 910 | reg.19524-19 | 1.006,01 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fare riferimento alle quotazioni 3002294 | ORDINE ACQUISTO | VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | DIREZIONE LABORATORIO | 909 | REG.19474 | 811,32 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | BUSTE 23 x11 con stampa in quadricomia C | ORDINE ACQUISTO | TIPO-LITOGRAFIA GRAFICHE RIUNITE S.a.s. | 1436700387 | 1436700387 | CAVALLARI ANNIBALE | 908 | reg.20239-19 | 410,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura collari di presa per tubo pvc | ORDINE ACQUISTO | IDRO GAS ENGINEERING EUROPA DI STANCHI & C. SAS | 1466450069 | 1466450069 | PIVA MARCO | 907 | reg.19715-19 | 554,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Oggetto: Studio di fattibilitą inerente | ORDINE ACQUISTO | REM SRL | 7545400728 | 7545400728 | CAVALLARI ANNIBALE | 906 | REG.19317 | 7.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Oggetto: simulazione e determinazione de | ORDINE ACQUISTO | REM SRL | 7545400728 | 7545400728 | CAVALLARI ANNIBALE | 905 | REG.19321 | 1.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | CORSO DI PARTECIPAZIONE: MASTER ESPERTO | ORDINE ACQUISTO | TUTTOAMBIENTE SPA | 1360130338 | 1360130338 | CAVALLARI ANNIBALE | 904 | PROT.43238 DEL 27-09-2019 | 1.890,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Acquisto diretto. Telefonini per dipende | ORDINE ACQUISTO | COMET S.p.A. | 2108091204 | 2108091204 | PIVA MARCO | 903 | 1.736,88 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/10 | rfq_3263 - GUARNIZIONI PER FLANGE DN 25 | ORDINE ACQUISTO | BASSANI ALESSANDRO SRL | 1624880165 | 1624880165 | PIVA MARCO | 902 | REG.19440 | 140,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | rfq_3159 - FORNITURA SACCHETTI INTUMESC | ORDINE ACQUISTO | C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 3171310984 | 3171310984 | PAVANI VALENTINA | 901 | REG.18068 - CDC F135 | 261,90 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | monte ore consulenza e sviluppo software | ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI CONSULTING S.r.l. | 2494000405 | 2494000405 | PIVA MARCO | 900 | CDC S306 REG.19316 | 9.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Smaltimento Rifiuti -rfq_3238 | ORDINE ACQUISTO | SE.AM.ITALIA SRL RACCOLTA E STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI TOSS | 1996970362 | 1996970362 | DIREZIONE LABORATORIO | 899 | reg.19246-19 | 968,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Fornitura quadro automatico di emergenza | ORDINE ACQUISTO | TESSARI ENERGIA SPA | 225520287 | 225520287 | CARLETTI GIACOMO | 898 | reg.18271 | 630,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Servizio di manutenzione straordinari su | ORDINE ACQUISTO | TESSARI ENERGIA SPA | 225520287 | 225520287 | CARLETTI GIACOMO | 897 | reg. 19846-19 | 5.419,23 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | rfq_3231 - switch per depuratori e sedi | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 896 | CDC S306-reg.20089 | 1.606,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | fornitura espositori da banco-rfq_3215 | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 895 | reg. 18912 | 120,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | ORDINE ACQUISTO | AD CONSULTING | 3410070365 | 3410070365 | PIVA MARCO | 894 | cdc S306-reg. 16479 | 1.752,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/10 | INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ES | ORDINE ACQUISTO | MEZZADRINGEGNERIA SRL | 1630730388 | MARTELLI GIOVANNI | 893 | CDC P 326- reg.19332 | 32.223,05 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/10 | INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUR | ORDINE ACQUISTO | RANIERI MASSIMO | 1840081200 | RNRMSM64T30A662Y | MARTELLI GIOVANNI | 892 | cdc P326-reg. 19328 | 12.093,66 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | stazione di ricarica USB - per Letturist | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 891 | cdc S306-reg. 19327-19 | 147,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIV | ORDINE ACQUISTO | GIURIOLA DAVIDE | 1907210387 | GRLDVD86M14C980H | MARTELLI GIOVANNI | 890 | CDC P326--reg.19343-19 | 23.056,33 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZ | ORDINE ACQUISTO | RANIERI MASSIMO | 1840081200 | RNRMSM64T30A662Y | MARTELLI GIOVANNI | 889 | cdc P326 reg. 19327-19 | 6.196,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | Contratto di manutenzione analizzatore T | ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL | 11277000151 | 11277000151 | DIREZIONE LABORATORIO | 213 | NETA | ORDINE NETA 2018-613 | 3.046,60 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | Integrazione ordine | ORDINE ACQUISTO | ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 1847940382 | RMOLSN77A25C980J | PIVA MARCO | 212 | NETA | ORDINE NETA 2018_1333 | 10.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN F | ORDINE ACQUISTO | BOTTONI ROBERTO | 1320000381 | BTTRRT70P26C980Q | MARTELLI GIOVANNI | 211 | NETA | NETA ORD. 835/2018 | 1.466,44 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | controllo accessi web decorrenza 1/10/20 | ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI SPA | 5006900962 | 5006900962 | PIVA MARCO | 77 | INFUN | CDC S306-REG. 21685-19 | 147,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | ORE PER ATTIVITA' TECNICO/PROFESSIONALI | ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI SPA | 5006900962 | 5006900962 | PIVA MARCO | 76 | INFUN | cdc S306-- REG. 21688-19 | 840,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | canone bimestrale di novembre e dicembre | ORDINE ACQUISTO | TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI FABIO & MICAI MAURIZIO | 994160380 | 994160380 | PIVA MARCO | 75 | INFUN | reg. 20691-19 | 3.700,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | rinnovo hw e sw power 730-rfq_3228 | ORDINE ACQUISTO | VM SISTEMI S.p.A. | 560510398 | 560510398 | PIVA MARCO | 74 | INFUN | CDC S306 reg. 18980 | 3.549,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | CORSO PER PATENTE C DIP.SOMMARIVA E RINN | ORDINE ACQUISTO | CESTARI DI M. MAZZANTI & C. SNC | 777070384 | 777070384 | CAVALLARI ANNIBALE | 51 | SAN | REG.21970 | 2.064,39 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | 2 quote part.SEMINARIO SOI SRL- 3/4 DICE | ORDINE ACQUISTO | SOL S.p.a. | 771260965 | 4127270157 | CAVALLARI ANNIBALE | 50 | SAN | 1.782,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/10 | ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E | ORDINE ACQUISTO | CONSORZIO BONIFICA PIANURA DI FERRARA | 93076450381 | 93076450381 | FANTINI MONICA | 49 | CONTR | PROT.44538 DEL 04-10-2019 | 114.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE BOLOGNA 17/1 | ORDINE ACQUISTO | MAGGIOLI S.p.A. | 2066400405 | 6188330150 | CAVALLARI ANNIBALE | 49 | SAN | PROT.45002 DEL 08/10/2019 | 660,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | FORNITURA CONTATORI MECCANICI PER ACQUA | ORDINE ACQUISTO | G2 MISURATORI SRL | 1187310055 | 1187310055 | FANTINI MONICA | 48 | CONTR | PROT.43869 DEL 01-10-2019 | 80.711,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | FORNITURA CONTATORI MECCANICI PER ACQUA | ORDINE ACQUISTO | G2 MISURATORI SRL | 1187310055 | 1187310055 | FANTINI MONICA | 47 | CONTR | PROT.43868 DEL 01-10-2019 | 6.606,20 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | Ordine fittizio - fattura gią pervenuta | ORDINE ACQUISTO | NOMOS APPALTI SRL | 9735981004 | 9735981004 | CAVALLARI ANNIBALE | 47 | SAN | REG.20058 | 100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | FORNITURA CONTATORI MECCANICI PER ACQUA | ORDINE ACQUISTO | SENSUS ITALIA SRL | 4735970966 | 4735970966 | FANTINI MONICA | 46 | CONTR | PROT.43527 DEL 30-09-19 | 5.655,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | Adeguamento modello organizzativo 231/20 | ORDINE ACQUISTO | M.M. SRL | 477620306 | 477620306 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 46 | SAN | REG.20018 | 8.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | Fornitura di clorito di sodio al 25% per | ORDINE ACQUISTO | MAMBELLI SRL | 1251890404 | 1251890404 | CARLETTI GIACOMO | 45 | CONTR | PROT.37517 DEL 13-08-19 | 14.475,76 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | Fornitura di clorito di sodio al 25% per | ORDINE ACQUISTO | MAMBELLI SRL | 1251890404 | 1251890404 | CARLETTI GIACOMO | 44 | CONTR | PROT.37517 DEL 13-08-19 | 19.808,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE CONDOTTE ADD | ORDINE ACQUISTO | EUROSCAVI S.r.l. | 830400297 | 830400297 | FANTINI MONICA | 43 | CONTR | PROT.46670 DEL 21/10/19 | 164.306,10 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | LAVORI DI INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO ACI | ORDINE ACQUISTO | PROMINENT ITALIANA SRL | 1036040218 | 1036040218 | PAVANI VALENTINA | 42 | CONTR | PROT.41539 DEL 17-09-19 | 78.486,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | LAVORI DI RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO | ORDINE ACQUISTO | G.P.G. | 4112240272 | 4112240272 | PAVANI VALENTINA | 41 | CONTR | PROT.40721 DEL 11-09-19 | 76.734,79 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | LAVORI DI RIFACIMENTO DEL QUADRO DI TRAT | ORDINE ACQUISTO | Tumiati Impianti srl | 1037870290 | 1037870290 | PAVANI VALENTINA | 40 | CONTR | PROT. 32700 DEL 09-07-19 | 80.804,35 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | A 153 - LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA | ORDINE ACQUISTO | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI | 261280291 | 261280291 | FANTINI MONICA | 39 | CONTR | PROT.24801 | 106.658,51 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | A 154 - LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA | ORDINE ACQUISTO | SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI | 261280291 | 261280291 | FANTINI MONICA | 38 | CONTR | PROT.24801 | 52.946,20 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA | ORDINE ACQUISTO | BELINGHERI CRISTOFORO SRL | 1633080161 | 1633080161 | FANTINI MONICA | 37 | CONTR | PROT.40723 | 50.068,43 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/10 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRIS | ORDINE ACQUISTO | A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL | 4470730260 | 4470730260 | CARLO BARIANI | 36 | CONTR | PROT.39277 | 51.253,22 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/11 | rfq_3490 - Sostituzione griglia meccanic | ORDINE ACQUISTO | TWINCAD SRL | 1346590290 | 1346590290 | PAVANI VALENTINA | 1106 | CDC F135 REG. 24416 | 34.954,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3493 - Noleggio bagno chimico per c | ORDINE ACQUISTO | SEBACH SRL | 3912150483 | 3912150483 | PIVA MARCO | 1105 | REG.24514-19 | 278,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3486 - Fornitura asfalto freddo fine | ORDINE ACQUISTO | SICIT BITUMI SRL | 3885810287 | 3885810287 | PIVA MARCO | 1104 | reg.24131-19 | 2.027,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3481 - servizio integrativo di graf | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 1103 | reg. 24307-19 | 300,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3494 - manutenzione carrello grigli | ORDINE ACQUISTO | METALMAFFEI S.r.l. | 103980298 | 103980298 | CARLETTI GIACOMO | 1101 | reg. 245296-19 | 1.950,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | RFQ_3458: Fornitura raccorderia in otton | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | CARLETTI GIACOMO | 1100 | REG.23617 | 237,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3477 - Fornitura martinetto idraulic | ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO CARLO OFF.MECCANICA | 1233310398 | PGLCRL60L31C912H | CARLETTI GIACOMO | 1099 | reg.23746 | 484,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3466 - Fornitura doccia lava occhi - | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CARLETTI GIACOMO | 1098 | reg. 23738-19 | 388,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3384 FORNITURA FLANGE ANTISFILAMENTO | ORDINE ACQUISTO | GIEMME s.r.l. - Giacomo Carra | 2189230200 | 2189230200 | FANTINI MONICA | 1097 | CDC A173 - reg.22053 | 681,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3495 - LAVORI DI MANUTENZIONE LOCAL | ORDINE ACQUISTO | GEO COSTRUZIONI S.R.L. | 1424910386 | 1424910386 | FINETTI NICOLA | 1096 | cdc S209-REG.24523 | 17.574,74 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Costruzione di una nuova condotta fognar | ORDINE ACQUISTO | AKANTHOS SRL | 3250980400 | 3250980400 | FANTINI MONICA | 1095 | CDC F126-REG. 24543-19 | 6.144,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3457 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEF | ORDINE ACQUISTO | ZANETTI DENIS | 3557070269 | ZNTDNS70M10M089O | MARTELLI GIOVANNI | 1094 | REG.23284 - CDC P326 | 28.741,22 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura tubazione polietilene Ų 20 - R | ORDINE ACQUISTO | NUPI INDUSTRIE ITALIANE | 3039640127 | 3039640127 | PIVA MARCO | 1093 | REG.23733 | 495,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3473 - Fornitura giunti universali G | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | CARLETTI GIACOMO | 1092 | REG.23619 | 374,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3459 - INSTALLAZIONE ARMATURE STRADA | ORDINE ACQUISTO | ITCO SRL | 118380385 | 118380385 | PAVANI VALENTINA | 1091 | REG.23037 - CDC S701 | 903,15 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3462 - OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIAN | ORDINE ACQUISTO | Tumiati Impianti srl | 1037870290 | 1037870290 | PAVANI VALENTINA | 1090 | REG.22997 - CDC P119 | 4.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3469 - stampa e distribuzione calend | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 1089 | REG.23740 | 3.100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | RFQ_3470 - Alberone via Nagliati per dif | ORDINE ACQUISTO | TRIO STRADE SRL | 1737700383 | 1737700383 | PIVA MARCO | 1088 | REG.23547 | 5.900,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura nastri adesivi per etichettatr | ORDINE ACQUISTO | G.S. COPY 2000 S.r.l. | 1495420380 | 1495420380 | DIREZIONE LABORATORIO | 1087 | REG.23436 | 990,09 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | ACQUISTO EROGATORE DA BANCO PER MAGAZZIN | ORDINE ACQUISTO | PROFINE SRL | DIREZIONE LABORATORIO | 1086 | REG.23749 | 1.905,24 | I documenti sono visionabili presso la sede | |||
| 2019/11 | Fornitura n.3 coppie di rampe per caric | ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO CARLO OFF.MECCANICA | 1233310398 | PGLCRL60L31C912H | PIVA MARCO | 1085 | REG.23614 | 1.530,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | *CARTOLINE PER LETTURA MATRICOLA CONTATO | ORDINE ACQUISTO | TIPO-LITOGRAFIA GRAFICHE RIUNITE S.a.s. | 1436700387 | 1436700387 | CAVALLARI ANNIBALE | 1084 | REG.23842 | 520,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | DISTRIBUZIONE E STAMPA LOCANDINE FONDO F | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | CAVALLARI ANNIBALE | 1083 | reg.23438 | 1.517,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3436 - Fornitura big bag per tratta | ORDINE ACQUISTO | TELA TECNICA INDUSTRIALE SRL | 946990330 | 235630332 | PIVA MARCO | 1082 | REG. 23013-19 | 1.230,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3452 - Fornitura protezioni in acci | ORDINE ACQUISTO | METALMAFFEI S.r.l. | 103980298 | 103980298 | CARLETTI GIACOMO | 1081 | reg. 23429-19 | 800,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3454 - AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 X | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | CAVALLARI ANNIBALE | 1080 | REG.23441 | 1.234,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura attrezzatura per rischio incen | ORDINE ACQUISTO | FERRAMENTA RAMPIN ELEONORA | 560630386 | RMPLNR55A57C814N | CARLETTI GIACOMO | 1079 | reg. 20232-19 | 506,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura tubo in pvc fognatura - Rfq_33 | ORDINE ACQUISTO | LARETER S.p.a. | 1079200299 | 1079200299 | PIVA MARCO | 1078 | reg. 23581-19 | 437,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3464 - INTONACATURA FACCIATA SEDE CA | ORDINE ACQUISTO | GEOSTRUTTURE SRL | 2020940389 | 2020940389 | STRICCHI SILVIO | 1077 | REG.22518 | 8.273,90 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura indumenti resistenti all'arco | ORDINE ACQUISTO | Copt Group S.r.l. | 1490120381 | 1490120381 | CARLETTI GIACOMO | 1076 | reg. 22723-19 | 304,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura condensatori monofase - Rfq_34 | ORDINE ACQUISTO | C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 3171310984 | 3171310984 | CARLETTI GIACOMO | 1075 | reg.23138-19 | 470,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Manutenzioni su parti idrauliche mezzi e | ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO CARLO OFF.MECCANICA | 1233310398 | PGLCRL60L31C912H | PIVA MARCO | 1074 | reg. 23437-19 | 3.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura reattivi e materiali di labora | ORDINE ACQUISTO | EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA | 1022690364 | 1022690364 | DIREZIONE LABORATORIO | 1073 | reg. 23195-19 | 495,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | CONTR.487907-MACCH.BARIANI- PENALE PER R | ORDINE ACQUISTO | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. a socio unico | 4911190488 | 879960524 | CIPRIANI ANTONIO | 1072 | 3.190,76 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/11 | formazione e corsi | ORDINE ACQUISTO | TUTTOAMBIENTE SPA | 1360130338 | 1360130338 | CAVALLARI ANNIBALE | 1071 | diretto | 739,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | RFQ_3446 - PUBBLICAZIONE AVVISO SUI SEGU | ORDINE ACQUISTO | Vivenda Srl | 8959351001 | 8959351001 | CAVALLARI ANNIBALE | 1070 | REG.23542 | 2.035,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | PUBBLICAZIONE AVVISO COME DA ALLEGATO SU | ORDINE ACQUISTO | SPEED S.p.A. | 326930377 | 326930377 | CAVALLARI ANNIBALE | 1069 | PROT.51272 DEL 20/11/2019 | 600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | PUBBLICAZIONE AVVISO COME DA ALLEGATO SU | ORDINE ACQUISTO | A.MANZONI & C. S.p.A. | 4705810150 | 4705810150 | CAVALLARI ANNIBALE | 1068 | PROT.50813 DEL 18/11/19 | 710,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | FINITURE EDILI CENTRALE DI RO FERRARESE | ORDINE ACQUISTO | ALBIERI SRL | 1781420383 | 1781420383 | MARTELLI GIOVANNI | 1067 | REG.22517 - CDC P215 | 299,82 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Sfalcio erba presso i depuratori di Coma | ORDINE ACQUISTO | COPMA Soc. Coop. a r.l. | 90810383 | 90810383 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 1066 | reg.23371-19 | 2.736,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3434 - INTEGRAZIONE SOFTWARE ANALISI | ORDINE ACQUISTO | POLISYSTEM INFORMATICA S.R.L. | 1030840290 | 1030840290 | PIVA MARCO | 1065 | REG.22867 - CDC S306 | 150,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3342_1 - CARTA INTESTATA F.TO A4-CO | ORDINE ACQUISTO | GRAFICHE BARONCINI SRL | 2796211205 | 2796211205 | CAVALLARI ANNIBALE | 1064 | REG.21279 | 650,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3437 - INDICATORE/GENERATORE CON ING | ORDINE ACQUISTO | SENECA SRL | 2536650282 | 2536650282 | MARTELLI GIOVANNI | 1063 | REG.22888 - CDC P213 | 1.452,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Materiale per ufficio CED-rfq_3433 | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | PIVA MARCO | 1062 | cdc S306 - 22568-19 | 260,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3431 - FORNITURA GOMITI OTTONE\n | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | FANTINI MONICA | 1061 | CDC A173-reg. 22079 | 393,30 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Smaltimento macerie prodotte da attivitą | ORDINE ACQUISTO | DE.MA SRL | 1216770386 | 1216770386 | PIVA MARCO | 1059 | REG.23026 | 15.120,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Divisa Aziendale Invernale CADF/DW - Ann | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CAVALLARI ANNIBALE | 1058 | REG.23375 | 302,07 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3435 - Fornitura n.2 saracinesche co | ORDINE ACQUISTO | BELGICAST ITALIA SRL | 11658000150 | 11658000150 | PIVA MARCO | 1057 | REG.23004 | 582,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | INCARICO DI RICHIESTA E RITIRO CDU PRESS | ORDINE ACQUISTO | MANTOVANI STEFANO | 1275190385 | MNTSFN69A13C814X | FINETTI NICOLA | 1056 | CDC P208- reg.22284-19 | 315,10 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | pulizia finale salina | ORDINE ACQUISTO | WORK AND SERVICES SOC. COOP. SOCIALE | 1508300389 | 1508300389 | DIREZIONE CEA | 1055 | reg. 22090-19 | 136,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura guanti nitrile monouso - reint | ORDINE ACQUISTO | BISICUR.srl | 1963850175 | 1963850175 | PIVA MARCO | 1053 | reg. 22501-19 | 338,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura rototrituratore in linea e pom | ORDINE ACQUISTO | Elettromeccanica Veneta | 1409940200 | 1409940200 | CARLETTI GIACOMO | 1051 | reg.22495-19 | 7.026,85 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | PUBBLICAZIONE AVVISI DI SELEZIONE AUTIST | ORDINE ACQUISTO | A.MANZONI & C. S.p.A. | 4705810150 | 4705810150 | CAVALLARI ANNIBALE | 1050 | ordine diretto | 1.130,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura norme UNI\nConsegna presso Cent | ORDINE ACQUISTO | UNI ENTE NAZ.LE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 6786300159 | 80037830157 | DIREZIONE LABORATORIO | 1049 | REG. 22754-19 | 274,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura pozzetti per alloggiamento 5 u | ORDINE ACQUISTO | CAV.UFF.GIACOMO CIMBERIO SPA | 122640030 | 122640030 | FANTINI MONICA | 1048 | CDC A173-REG.22075-19 | 406,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | SERVIZI WELFARE A FAVORE DEI DIPENDENTI | ORDINE ACQUISTO | EDENRED ITALIA S.r.l. | 9429840151 | 9429840151 | BUZZI PIETRO | 1047 | reg 22933-19 | 20.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3415_1 - VOLANTINI PIEGHEVOLI | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 1046 | REG.22833 | 460,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura n. 3 duplicatori segnali per c | ORDINE ACQUISTO | SENECA SRL | 2536650282 | 2536650282 | CARLETTI GIACOMO | 1045 | REG.22722 | 348,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | RFQ_ Lavori di adeguamento sull'impianto | ORDINE ACQUISTO | TEKNI-COLD SRL UNIPERSONALE | 1469720385 | 1469720385 | CARLETTI GIACOMO | 1044 | REG.22798 | 4.131,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura polielettrolita cationico per | ORDINE ACQUISTO | TILLMANS SPA | 754250157 | 754250157 | CARLETTI GIACOMO | 1043 | REG.22200 | 25.740,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | RFQ - 3398 INCARICO PER CONSEGUIMENTO CP | ORDINE ACQUISTO | PLAZZI MASSIMILIANO | 1383530381 | PLZMSM65B12F839R | MARTELLI GIOVANNI | 1042 | REG.22282 - CDC D12E | 4.732,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | RFQ_3399 - INCARICO DI CONSEGUIMENTO CPI | ORDINE ACQUISTO | PLAZZI MASSIMILIANO | 1383530381 | PLZMSM65B12F839R | MARTELLI GIOVANNI | 1041 | REG.22275 - CDC D12C | 4.732,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | FORNITURA DI TEST PER ANALISI DI PROCESS | ORDINE ACQUISTO | VWR INTERNATIONAL SRL | 12864800151 | 12864800151 | CARLETTI GIACOMO | 1040 | REG.22348 | 1.452,10 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Manutenzione infissi e serramenti c.le d | ORDINE ACQUISTO | NUOVA ESTETIC FER STYLE SNC DI BRINA DAVIDE & C. | 1284890389 | 1284890389 | CARLETTI GIACOMO | 1039 | REG.22378 | 395,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3421 - SPOSTAMENTO GRUPPI ELETTROGEN | ORDINE ACQUISTO | FOLLI ARMANDO SRL | 1999520388 | 1999520388 | PAVANI VALENTINA | 1038 | REG.22947 - CDC F135 | 12.131,92 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | RdO : rfq_3397 - BOTTIGLIE PER CAMPIONAM | ORDINE ACQUISTO | VETROTECNICA SRL | 223930280 | 223930280 | CARLETTI GIACOMO | 1037 | REG.22263 | 1.072,70 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3395 - PROVA GEOLOGICA - NUOVO FABBR | ORDINE ACQUISTO | SILGEO S.a.s. DI MARIANTONIETTA SILEO & C. | 1353780388 | 1353780388 | FINETTI NICOLA | 1036 | REG.22287 - CDC S209 | 1.556,21 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura antigelo tipo ANTIFREEZE - Des | ORDINE ACQUISTO | A.F. Petroli S.p.A. | 3645040282 | 3645040282 | CARLETTI GIACOMO | 1035 | reg.22579-19 | 131,34 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Sostituzione vetro laterale scorrevole, | ORDINE ACQUISTO | PAGLIATO CARLO OFF.MECCANICA | 1233310398 | PGLCRL60L31C912H | PIVA MARCO | 1034 | reg.2229-19 | 730,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FAS | ORDINE ACQUISTO | VEDRANI GIORGIO | 1539190387 | VDRGRG72B04C980X | PAVANI VALENTINA | 1033 | cdc D183 reg. 22295 | 2.966,54 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | FORNITURA SEPARAZIONI GALVANICHE-rfq_340 | ORDINE ACQUISTO | SENECA SRL | 2536650282 | 2536650282 | MARTELLI GIOVANNI | 1032 | CDC P213- reg. 22177 | 4.634,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura valvole a sfera - Rfq_3401 | ORDINE ACQUISTO | MONDEO SRL | 1813340245 | 1813340245 | PIVA MARCO | 1031 | reg. 22087-19 | 1.010,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Servizio di consulenza ISO 17025-2005 e | ORDINE ACQUISTO | LA SCALA NATALIA RITA | 5570320829 | LSCNLR74L42A638C | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 1030 | REG.22605-19 | 2.496,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura elettropompa sommergibile per | ORDINE ACQUISTO | ZENIT ITALIA SRL | 3098700366 | 3098700366 | CARLETTI GIACOMO | 1029 | REG.21368-19 | 600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura n.2 sonde di misura dell'ossig | ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL | 11277000151 | 11277000151 | CARLETTI GIACOMO | 1028 | reg, 24499-19 | 2.200,02 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | SIGILLATURA FESSURAZIONI VASCA BIOSEQ PR | ORDINE ACQUISTO | COMACO ITALIANA S.P.A. | 3838120404 | 3838120404 | PAVANI VALENTINA | 1027 | CDC D114 reg. 21701 | 4.882,04 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | FORNITURA CANCELLERIA -RFQ_3365-19 | ORDINE ACQUISTO | COMPUTER CASH S.r.l. | 1360240384 | 4151980374 | CAVALLARI ANNIBALE | 1026 | REG-21915-19 | 426,70 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura dpi rischio vie respiratorie - | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | CARLETTI GIACOMO | 1025 | reg. 21835-19 | 909,90 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3370 - Fornitura timbri- COLOP 40 | ORDINE ACQUISTO | TIPO-LITOGRAFIA GRAFICHE RIUNITE S.a.s. | 1436700387 | 1436700387 | CAVALLARI ANNIBALE | 1024 | reg. 21936-19 | 132,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | CARTA A/4 PER UFFICI\nCARTA 100% RICICLAT | ORDINE ACQUISTO | G.S. COPY 2000 S.r.l. | 1495420380 | 1495420380 | CAVALLARI ANNIBALE | 1023 | reg. 22283-19 | 1.248,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | SERV. PULIZIE LOCALI CADF CONTINUAZIONE | ORDINE ACQUISTO | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 3609840370 | 2884150588 | CAVALLARI ANNIBALE | 1022 | REG.22666 | 19.507,42 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura gruppo di continuitą da 10 kVA | ORDINE ACQUISTO | ELETTROVENETA SPA | 184820280 | 184820280 | FINETTI NICOLA | 1021 | CDC S209-reg.3994 | 3.994,36 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Richiesta servizio per effettuare una | ORDINE ACQUISTO | ESC srl | 3548770365 | 3548770365 | DIREZIONE CEA | 1020 | REG.22796 | 200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3382 - FORNITURA TUBAZIONE PVC ACQUE | ORDINE ACQUISTO | LARETER S.p.a. | 1079200299 | 1079200299 | FANTINI MONICA | 1019 | REG.22049 - CDC A173 | 914,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura componenti vari in acciaio ino | ORDINE ACQUISTO | METALMAFFEI S.r.l. | 103980298 | 103980298 | CARLETTI GIACOMO | 1018 | REG.22189 | 2.178,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | RFQ_3377 - Fornitura di barriera New-Jer | ORDINE ACQUISTO | KONSUM S.r.l. | 3879530263 | 3879530263 | CARLETTI GIACOMO | 1017 | REG.22227 | 2.444,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3375 - PRESTAZIONI AUTOESPURGO DEPUR | ORDINE ACQUISTO | VENTURI AUTOSPURGHI srl | 645751207 | 3642090371 | CARLETTI GIACOMO | 1016 | REG.22219 | 4.255,59 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3387 - FORNITURA MULTISTRATO\n | ORDINE ACQUISTO | GLOBALFORNITURE | 3244650408 | 3244650408 | FANTINI MONICA | 1015 | CDC A173 reg. 22076-19 | 654,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3390 - RACCORDI IN OTTONE TIPO RAPID | ORDINE ACQUISTO | G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI GIOVANNINI ALESSANDRO E C. | 526481205 | 889750378 | FANTINI MONICA | 1014 | cdc A173-REG. 22078-19 | 679,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3388 - RUBINETTI SICILIA\n | ORDINE ACQUISTO | RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALVOLE SPA | 1399720034 | 469610026 | FANTINI MONICA | 1013 | CDC A173-REG.22077 | 1.570,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3386 - FORNITURA COLLARI DI PRESA PE | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | FANTINI MONICA | 1012 | cdc A173-REG. 22068 | 324,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEP CODIGORO | ORDINE ACQUISTO | SIVIERI SAS TERMOIDRAULICA di Sivieri A. & C. | 1542310386 | 1542310386 | MARTELLI GIOVANNI | 1011 | cdc D155-REG. 21903-19 | 1.354,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Prestazioni auto espurgo depurazione-rfq | ORDINE ACQUISTO | 3DM ECOLOGICA SRL | 1146890387 | 1146890387 | CARLETTI GIACOMO | 1010 | reg.22217-19 | 10.131,52 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura tubo riparatore arancio Ų 80 - | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | PIVA MARCO | 1009 | reg. 22012-19 | 505,44 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3362 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOV | ORDINE ACQUISTO | Laboratorio Cittą di Ferrara LCF Engineering srl | 1663340386 | 1663340386 | FINETTI NICOLA | 1007 | CDC D105 reg. 20651 | 9.434,64 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura tubi e raccordi multistrato - | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 1006 | reg.18698-19 | 680,60 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura valvola di non ritorno DN 80 - | ORDINE ACQUISTO | BASSANI ALESSANDRO SRL | 1624880165 | 1624880165 | CARLETTI GIACOMO | 1005 | REG.21914-19 | 230,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3364 - LAVORI ELETTRICI INTEGRAZION | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | PAVANI VALENTINA | 1004 | CDC D114 -REG. 22031-19 | 1.009,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | rfq_3372 - FORNITURA PRESIDI PER PRIMO | ORDINE ACQUISTO | NUOVA OLP S.r.l. | 597320399 | 597320399 | CAVALLARI ANNIBALE | 1003 | REG.21956-19 | 163,29 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura sensori di temperatura a conta | ORDINE ACQUISTO | LSI LASTEM SRL | 4407090150 | 4407090150 | CARLETTI GIACOMO | 1002 | REG. 20202 | 600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura DPI protezione arti superiori | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | PIVA MARCO | 1001 | reg. 20059-19 | 61,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura alza chiusini magnetico - Rich | ORDINE ACQUISTO | DOA SRL | 614610392 | 614610392 | PIVA MARCO | 1000 | REG. 18394-19 | 1.544,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEPURATOR | ORDINE ACQUISTO | ITCO SRL | 118380385 | 118380385 | PAVANI VALENTINA | 999 | CDC S701-REG. 21763 | 1.208,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIV | ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI EDI | 1338880386 | MSSDEI67S01C814D | FINETTI NICOLA | 998 | CDC S209-reg.20654 | 17.467,84 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura giunti universali multidiametr | ORDINE ACQUISTO | BELGICAST ITALIA SRL | 11658000150 | 11658000150 | PIVA MARCO | 997 | reg.19782-19 | 2.742,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | SPOSTAMENTO CONDOTTA IDRICA A PIE' D'ARG | ORDINE ACQUISTO | IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L. | 4173170277 | 4173170277 | FANTINI MONICA | 996 | CDC A146 reg. 22093-19 | 1.748,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura bombola gas per stazione di ca | ORDINE ACQUISTO | ARA WORKWEAR DI NAGLIATI & C. SNC | 1362320382 | 1362320382 | CAVALLARI ANNIBALE | 995 | reg. 15296-19 | 370,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura chiusini in ghisa contatore-ac | ORDINE ACQUISTO | FERB SPA | 890020159 | 890020159 | PIVA MARCO | 994 | reg. 22008 | 1.123,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | Fornitura elettrodi marca ESAB per salda | ORDINE ACQUISTO | M.A.P.E.F. S.r.l. | 1450170384 | 1450170384 | CARLETTI GIACOMO | 993 | reg. 21951-19 | 329,28 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED | ORDINE ACQUISTO | MEZZADRINGEGNERIA SRL | 1630730388 | FINETTI NICOLA | 216 | NETA | ORDINE NETA 2018-133 | 22.550,63 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/11 | LAVORI DI CARPENTERIA PER PRONTO INTERVE | ORDINE ACQUISTO | Idraulica F.lli Sala s.r.l. | 192240364 | 192240364 | CARLETTI GIACOMO | 215 | NETA | PROT.45504 | 15.421,28 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/11 | INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESE | ORDINE ACQUISTO | BOTTONI ROBERTO | 1320000381 | BTTRRT70P26C980Q | MARTELLI GIOVANNI | 214 | NETA | ORDINE NETA 2018-164 | 525,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/11 | Fornitura raccorderia ad infilaggio rapi | ORDINE ACQUISTO | G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI GIOVANNINI ALESSANDRO E C. | 526481205 | 889750378 | PIVA MARCO | 79 | INFUN | REG. 3439-19 | 5.419,42 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/11 | FORNITURA REATTIVI E MATERIALE DI LABORA | ORDINE ACQUISTO | IDEXX LABORATORIES | 12032450152 | 12032450152 | DIREZIONE LABORATORIO | 78 | INFUN | reg.21370-19 | 5.450,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/11 | Manutenzione straordinaria nastropressa | ORDINE ACQUISTO | MA.I.E. di Iseppi Ennio | 2802320248 | SPPNNE60M13L840N | CARLETTI GIACOMO | 54 | SAN | REG. 23741-19 | 715,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/11 | CONTRIBUTO ALLA DOMANDA DI CONNESSIONE | ORDINE ACQUISTO | E-DISTRIBUZIONE S.p.A. | 5779711000 | 5779711000 | PAVANI VALENTINA | 53 | SAN | REG.22945 | 122,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/11 | RISTORAZIONE CONVENZIONATA SET19 SODEXO | ORDINE ACQUISTO | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l. | 5892970152 | 5892970152 | CAVALLARI ANNIBALE | 52 | SAN | fat VI19006751 | 13.531,50 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/11 | lavori di adeguamento della\nrete fognari | ORDINE ACQUISTO | CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C. | 2005060286 | 2005060286 | FANTINI MONICA | 51 | CONTR | PROT.49668 DEL 07-11-19 | 734.963,82 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/11 | LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEI GRUPPI ELET | ORDINE ACQUISTO | AIEM SRL | 1264930296 | 1264930296 | PAVANI VALENTINA | 50 | CONTR | PROT.49065 DEL 05/11/2019 | 206.575,64 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/12 | Fornitura saracinesche in ghisa Ų 80 - C | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | FANTINI MONICA | 1192 | cdc A173-REG.22059-19 | 558,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura giunti universali - Cantiere d | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | FANTINI MONICA | 1191 | cdc A173-REG.22050 | 543,85 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | ORDINE DIRETTO LEVIGATURA E LUCIDATURA P | ORDINE ACQUISTO | ONNEMBO IVAN | 1459780399 | NNMVNI73H27D458K | FINETTI NICOLA | 1190 | CDC -S209 REG. 26709-19 | 4.800,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | System support per:\nFortigate 100E FG10 | ORDINE ACQUISTO | VM SISTEMI S.p.A. | 560510398 | 560510398 | PIVA MARCO | 1189 | vs.off.19-0773MA-2 | 1.984,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | LAVORI DI FACCHINAGGIO E SPOSTAMENTO MOB | ORDINE ACQUISTO | FLORLIDI SRL | 324780386 | 324780386 | FINETTI NICOLA | 1188 | REG.26491-19 | 1.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | INTEGRAZIONE ORDINE THOMAS VERONESE PER | ORDINE ACQUISTO | VERONESE THOMAS | 1327130389 | VRNTMS67R15C814V | MARTELLI GIOVANNI | 1187 | REG.26711 | 387,32 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA UFFICIO | ORDINE ACQUISTO | COPMA Soc. Coop. a r.l. | 90810383 | 90810383 | FINETTI NICOLA | 1186 | CDC S209-REG.26231 | 422,75 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | FortiGate-100E 1 Year Unified (UTM) Prot | ORDINE ACQUISTO | VM SISTEMI S.p.A. | 560510398 | 560510398 | PIVA MARCO | 1185 | PROT.25757 | 2.040,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO INCARICO DI | ORDINE ACQUISTO | PATRIMONIO COPPARO S.r.l. | 1708200389 | 1708200389 | STRICCHI SILVIO | 1184 | prot. 54556 del 10/12/19 | 6.734,18 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. EDILI, | ORDINE ACQUISTO | EUROPLANT ING. ASSOCIATI DI TREVISANI E PROVASI | 1554680387 | 1554680387 | MARTELLI GIOVANNI | 1183 | CDC S206-reg. 25752-19 | 10.740,20 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZ | ORDINE ACQUISTO | GIORDANI MICHELE | 1350400295 | GRDMHL85L07D548H | FINETTI NICOLA | 1181 | reg. 25755-19 | 986,75 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | INTEGRAZIONE ORDINE 372/2019 DI INCARICO | ORDINE ACQUISTO | SYNTHESIS SRL | 1626180382 | 1626180382 | MARTELLI GIOVANNI | 1180 | CDC D12B-REG. 25743-19 | 3.891,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | DEMOLIZIONE EX IMPORIO MARANGONI -INTEGR | ORDINE ACQUISTO | DE.MA SRL | 1216770386 | 1216770386 | STRICCHI SILVIO | 1179 | CDC S207-reg.25670-19 | 5.762,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | CESTARI- RINNOVI CQC DIP. MENEGATTI/BONI | ORDINE ACQUISTO | CESTARI DI M. MAZZANTI & C. SNC | 777070384 | 777070384 | CAVALLARI ANNIBALE | 1178 | REG.25942 | 1.382,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | RACCOGLITORI D.SO 8 CON CUSTODIA COLORE | ORDINE ACQUISTO | G.S. COPY 2000 S.r.l. | 1495420380 | 1495420380 | CAVALLARI ANNIBALE | 1177 | REG.25719 | 119,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | rfq_3550 - licenze adeguamento delib. 31 | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 1176 | CDC S306-25622-19 | 12.330,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | attivitą progettuali - progetto per adeg | ORDINE ACQUISTO | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 5724831002 | 967720285 | PIVA MARCO | 1175 | CDC S306-REG.25623-19 | 35.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | noleggio quadro saline 4° quadrimestre 2 | ORDINE ACQUISTO | ITCO SRL | 118380385 | 118380385 | CARLETTI GIACOMO | 1173 | reg. 25483-19 | 6.100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO TUBAZI | ORDINE ACQUISTO | GARC SPA | 618650360 | 618650360 | CARLETTI GIACOMO | 1172 | REG.24167 | 28.512,03 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | ATTIVITA' DI RIMOZIONE RAMPA DI DISCESA | ORDINE ACQUISTO | AZIENDA AGR. VIVAI MAZZONI | 1128930383 | 1128930383 | MARTELLI GIOVANNI | 1171 | PROT.54772 DEL 11-12-2019 | 6.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Riparazione mototroncatrice Makita in do | ORDINE ACQUISTO | BERNER SPA | 2093400238 | 203530217 | PIVA MARCO | 1170 | PROT.55186 DEL 13-12-2019 | 541,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Sostituzione vetri locale filtri sabbia | ORDINE ACQUISTO | NUOVA ESTETIC FER STYLE SNC DI BRINA DAVIDE & C. | 1284890389 | 1284890389 | CARLETTI GIACOMO | 1169 | reg.25125 | 447,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | rfq_3555 - INCARICO DI PREDISPOSIZIONE D | ORDINE ACQUISTO | BIGHI ING.RICCARDO | 4319380376 | BGHRCR60C20D548U | FINETTI NICOLA | 1168 | REG.25776 | 6.933,39 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | CONFIGURAZIONI VARIE PER UFFICIO PAGHE E | ORDINE ACQUISTO | ZUCCHETTI SPA | 5006900962 | 5006900962 | PIVA MARCO | 1167 | NOTE INTEVENTO VARIE | 1.117,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | -n. 3 targhe con Dimensioni 25x30 cm | ORDINE ACQUISTO | TIPOGRAFIA GIARI | 1805060389 | GRIGRG63D26C814O | DIREZIONE CEA | 1166 | reg. 24375-19 | 240,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | ATTIVITA' DI INDAGINE | ORDINE ACQUISTO | Abbrevia S.p.A. | 1978010229 | 1978010229 | CAVALLARI ANNIBALE | 1165 | PROT.54303 DEL 09-12-2019 | 30.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | CORSO AGGIORNAMENTO RLS 8 ORE | ORDINE ACQUISTO | PASS S.r.l. | 1756130389 | 1756130389 | MARANI GIANNI | 1164 | REG.25460 | 189,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | COMUNICAZIONE SUI MEDIA ITALIAONLINE - A | ORDINE ACQUISTO | ITALIAONLINE S.p.A. | 3970540963 | 3970540963 | CAVALLARI ANNIBALE | 1163 | REG.25045 | 9.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura nastro trasportatore per la gr | ORDINE ACQUISTO | BLB SRL | 1562971208 | 1562971208 | CARLETTI GIACOMO | 1162 | 25031-19 | 824,44 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura riduzioni ottone 3/4x1/2 - RFQ | ORDINE ACQUISTO | CIICAI Soc.Coop.Cons.Ravenna | 80060395 | 80060395 | PIVA MARCO | 1161 | REG.25131 | 110,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Nolo a caldo cestello per rilievo livell | ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI S.r.l. | 1559850381 | 1559850381 | CARLETTI GIACOMO | 1160 | REG.25126 | 554,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | RFQ_3535 - MANUTENZIONE ELETTROMECCANIC | ORDINE ACQUISTO | DESTRI SRL | 1341830386 | 1341830386 | CARLETTI GIACOMO | 1159 | REG.25343 | 6.558,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | RFQ_3535 - MANUTENZIONE ELETTROMECCANIC | ORDINE ACQUISTO | DESTRI SRL | 1341830386 | 1341830386 | CARLETTI GIACOMO | 1158 | REG.25344 | 9.081,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | RFQ_3535 - MANUTENZIONE ELETTROMECCANIC | ORDINE ACQUISTO | DESTRI SRL | 1341830386 | 1341830386 | CARLETTI GIACOMO | 1157 | REG.25340 | 2.522,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura gruppi di continuitą UPS - RFQ | ORDINE ACQUISTO | PROJECT ADRIATICA S.r.l. | 2451430397 | 2451430397 | CARLETTI GIACOMO | 1156 | REG.24657 | 1.685,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura DPI protezione arti superiori | ORDINE ACQUISTO | ELETTROVENETA SPA | 184820280 | 184820280 | CARLETTI GIACOMO | 1155 | reg. 24641-19 | 108,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura tuta ignifuga antistatica bian | ORDINE ACQUISTO | ARA WORKWEAR DI NAGLIATI & C. SNC | 1362320382 | 1362320382 | PIVA MARCO | 1154 | reg. 24667-19 | 706,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | SMALTIMENTO CISTERNA VETRORESINA 300KG-R | ORDINE ACQUISTO | Ecostile s.r.l. | 1537660936 | 1537660936 | PAVANI VALENTINA | 1153 | CDC D158-reg. 25086-19 | 1.719,83 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | ORDINE ACQUISTO | TEKNI-COLD SRL UNIPERSONALE | 1469720385 | 1469720385 | FINETTI NICOLA | 1152 | reg. 25138-19 | 1.390,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/12 | INTEGRAZIONE ORD. 372/2019 SU ZUCCHETTI | ORDINE ACQUISTO | SYNTHESIS SRL | 1626180382 | 1626180382 | MARTELLI GIOVANNI | 1151 | reg. 25762-19 | 142,99 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | FORNITURA MINIPALA CINGOLATA IN GOMMA 3 | ORDINE ACQUISTO | M.A.I.E | 800441206 | 3060810375 | CAVALLARI ANNIBALE | 1150 | cdc S507-ns.prot. 054590 | 57.999,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | BOLLETTINO PRESTAMPATO - RFQ_3542 | ORDINE ACQUISTO | TIPO-LITOGRAFIA GRAFICHE RIUNITE S.a.s. | 1436700387 | 1436700387 | CAVALLARI ANNIBALE | 1149 | REG.25751 | 310,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura ricambi per pompa monovite SCA | ORDINE ACQUISTO | OBERTI SRL | 170950380 | 170950380 | CARLETTI GIACOMO | 1147 | reg. 24436-19 | 675,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura chiusini in ghisa per fognatu | ORDINE ACQUISTO | FERB SPA | 890020159 | 890020159 | PIVA MARCO | 1146 | reg. 24648-19 | 900,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Servizio formazione ed assistenza Appalt | ORDINE ACQUISTO | NOMOS APPALTI SRL | 9735981004 | 9735981004 | CAVALLARI ANNIBALE | 1145 | reg. 25089-19 | 5.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | pulizia fognatura da eseguire nel territ | ORDINE ACQUISTO | ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 1847940382 | RMOLSN77A25C980J | PIVA MARCO | 1144 | reg. 25140-19 | 5.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Pulizia fognatura da eseguire del territ | ORDINE ACQUISTO | ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 1847940382 | RMOLSN77A25C980J | PIVA MARCO | 1143 | reg. 23882-19 | 5.000,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Descrizioni e prezzi come da offerta Q- | ORDINE ACQUISTO | ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL | 2079741209 | 2079741209 | DIREZIONE LABORATORIO | 1142 | reg.24525-19 | 325,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Costruzione carpenteria sollevamenti Com | ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL | 797080298 | 797080298 | CARLETTI GIACOMO | 1141 | REG.24607 | 3.600,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | APPARECCHIATURE DI COMPLETAMENTO TLC - R | ORDINE ACQUISTO | SENECA SRL | 2536650282 | 2536650282 | MARTELLI GIOVANNI | 1140 | REG.25056 - CDC P213 | 2.460,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura Giaccone Invernale Alta Visibi | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | PIVA MARCO | 1139 | REG.24670 | 1.842,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Modifica Autorizzazione Unica Ambientale | ORDINE ACQUISTO | CONSULTECH Studio associato di consulenza integrata | 1484350382 | 1484350382 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 1138 | REG.24827 | 856,80 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura asta graduata per laser - Dota | ORDINE ACQUISTO | BERNER SPA | 2093400238 | 203530217 | PIVA MARCO | 1137 | REG.24877 | 67,75 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale | ORDINE ACQUISTO | EDITRICE S.I.F.I.C. SOC. ITALIANA FINANZIARIA IMMOB. SRL | 205740426 | 205740426 | CAVALLARI ANNIBALE | 1136 | reg.25060 | 416,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale d | ORDINE ACQUISTO | Vivenda Srl | 8959351001 | 8959351001 | MARTELLI GIOVANNI | 1135 | REG.25049 | 473,51 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | ACQUISTO DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE LU | ORDINE ACQUISTO | GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMENT S.r.l. | 340110402 | 340110402 | CAVALLARI ANNIBALE | 1134 | reg, 24317-19 | 15.100,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | ADEGUAMENTI NORMATIVI IMPIANTI ELETTRICI | ORDINE ACQUISTO | FO.CUS. S.n.c. DI FOGLI & CUSINATTI | 1527910382 | 1527910382 | PAVANI VALENTINA | 1133 | reg.24425-19 | 27.055,10 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura accessori per campionatori por | ORDINE ACQUISTO | HACH LANGE SRL | 11277000151 | 11277000151 | CARLETTI GIACOMO | 1132 | reg.24032 | 806,82 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Vs. preventivo n.20069-201*9 del 22-11-2 | ORDINE ACQUISTO | QUALITYCHECK SRL | 13468591006 | 13468591006 | AMMINISTRATIVO AMBIENTALE | 1131 | REG.24293 | 61,40 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | OFFERTA N.953.18 RM DEL 05-12-2019\nFORNI | ORDINE ACQUISTO | MEDISPO s.r.l | 1284161005 | 4641180585 | DIREZIONE LABORATORIO | 1130 | PROT.54438 DEL 09/12/2019 | 1.112,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura collari di riparazione a 2 tir | ORDINE ACQUISTO | 2 EFFE INOX SRL | 8414660962 | 8414660962 | PIVA MARCO | 1127 | REG.21356 | 470,30 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | RFQ_3394: REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI AD | ORDINE ACQUISTO | MASSARENTI EDI | 1338880386 | MSSDEI67S01C814D | FINETTI NICOLA | 1126 | REG.22291 | 5.408,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Pulizia fognature da eseguire nel territ | ORDINE ACQUISTO | IMPRESA RIZZI SNC | 1642320384 | 1642320384 | PIVA MARCO | 1125 | REG.23880 | 4.800,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | RIF.PREV.COMET 120702 DEL 23.11.19- ACQ. | ORDINE ACQUISTO | COMET S.p.A. | 2108091204 | 2108091204 | PIVA MARCO | 1122 | VS.OFFERTA N.12072 | 2.385,57 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Corso \\"L'organizzazione del posto di lav" | ORDINE ACQUISTO | MLC CONSULTING SRL | 4914830965 | 4914830965 | CAVALLARI ANNIBALE | 1121 | reg.25057 | 300,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | rfq_3475_1 - LAVORO URGENTE GORO V. BRU | ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL | 797080298 | 797080298 | CARLETTI GIACOMO | 1120 | REG.21.794-19 | 1.500,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO A COMPLETAMEN | ORDINE ACQUISTO | BRUNELLI PIERLUIGI E PAOLA GEOMETRI ASSOCIATI | 1297320382 | 1297320382 | FINETTI NICOLA | 1119 | REG. 24.441-19 | 2.833,85 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Codice prodotto come da offerta allegata | ORDINE ACQUISTO | SARTORIUS ITALY SRL | 5748910485 | 5748910485 | DIREZIONE LABORATORIO | 1118 | reg. 24.377-19 | 1.116,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura materiale e reattivi di Labora | ORDINE ACQUISTO | SCHARLAB ITALIA SRL | 9802470154 | 9802470154 | DIREZIONE LABORATORIO | 1117 | REG. 24.024-19 | 286,70 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Revisione n. 2 ruote carriponte c.le Ser | ORDINE ACQUISTO | POZZATI SOCCORSO SRL | 797080298 | 797080298 | CARLETTI GIACOMO | 1116 | reg. 22.381-19 | 1.820,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura elettrovalvole per acqua e bob | ORDINE ACQUISTO | ELETTROVENETA SPA | 184820280 | 184820280 | CARLETTI GIACOMO | 1115 | reg. 23.242-19 | 555,13 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura contenitore per stoccaggio e t | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | CAVALLARI ANNIBALE | 1114 | reg.23155 | 135,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | PDO A SANATORIA-NON INVIARE AL FORNITORE | ORDINE ACQUISTO | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 | CAVALLARI ANNIBALE | 1113 | reg.24.419-19 | 87,59 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Contratto annuale di manutenzione e tara | ORDINE ACQUISTO | VACUUM SERVICES SRL | 1528830225 | 1528830225 | DIREZIONE LABORATORIO | 1112 | reg.23948-19 | 1.782,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura pozzetti per alloggiamento 1/2 | ORDINE ACQUISTO | CAV.UFF.GIACOMO CIMBERIO SPA | 122640030 | 122640030 | PIVA MARCO | 1111 | reg. 22787-19 | 1.300,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | RFQ_3487: Fornitura prodotti microbiolog | ORDINE ACQUISTO | BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL | 5150990280 | 5150990280 | DIREZIONE LABORATORIO | 1110 | REG.24044 | 321,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | rfq_3478 - TETTOIA PER VASCA E QUADRO EL | ORDINE ACQUISTO | Idraulica F.lli Sala s.r.l. | 192240364 | 192240364 | PAVANI VALENTINA | 1109 | REG.24097 - CDC D114 | 7.736,75 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | Fornitura n. 5 sensori livello piezoresi | ORDINE ACQUISTO | SGM LEKTRA S.r.l. | 3676390150 | 3676390150 | CARLETTI GIACOMO | 1108 | reg. 22377-19 | 885,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | rfq_3460 - Fornitura abbigliamento alta | ORDINE ACQUISTO | UNIGUM SPA | 393610480 | 393610480 | PIVA MARCO | 1107 | Reg. 23663-19 | 267,50 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | ORDINE ACQUISTO | BURINI LIVIA | 1586470385 | BRNLVI73A66C980K | FINETTI NICOLA | 222 | NETA | 1.386,00 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/12 | RIBALTAMENTO ORDINE NETA 353 DEL 3/4/201 | ORDINE ACQUISTO | GAMBETTI NICOLA | 1609160385 | GMBNCL77S05A944J | FINETTI NICOLA | 221 | NETA | ORDINE NETA 353 | 6.851,69 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/12 | ORDINE ACQUISTO | URSELLI FEDERICA | 1549770384 | RSLFRC75M42D157P | FINETTI NICOLA | 220 | NETA | NETA 1944/2017 | 104,78 | I documenti sono visionabili presso la sede | |
| 2019/12 | INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ES | ORDINE ACQUISTO | Colombi & Roversi Associati | 1779740388 | 1779740388 | MARTELLI GIOVANNI | 219 | NETA | NETA ORD. 139/2018 | 15.898,62 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/12 | INCARICO PER VARIANTE AUTORIZZATIVA SCIA | ORDINE ACQUISTO | BELLINI GIORGIO | 1258360385 | BLLGRG56E21A944V | MARTELLI GIOVANNI | 218 | NETA | NETA ORD. 139/2018 | 2.677,95 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/12 | INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L | ORDINE ACQUISTO | Maldini Ing. Gabriele | 1735000380 | 1735000380 | PAVANI VALENTINA | 217 | NETA | RIBALT ORD 186/18 NETA | 8.884,62 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/12 | PROGETTO ESTENSIONE PORTALE ANNUALE - PE | ORDINE ACQUISTO | BravoSolution Italia S.p.A. | 4022980165 | 4022980165 | PIVA MARCO | 81 | INFUN | vs.off del 20-12-19 | 11.200,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/12 | Fornitura Giunti Universali tipo Hymax - | ORDINE ACQUISTO | RACI SRL | 12976840152 | 12976840152 | PIVA MARCO | 80 | INFUN | REG.25526 | 5.741,45 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/12 | Servizio di ritiro, trasporto e smaltime | ORDINE ACQUISTO | Ecostile s.r.l. | 1537660936 | 1537660936 | CARLETTI GIACOMO | 59 | CONTR | PROT.22237 DEL 09/05/2019 | 25.004,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/12 | lavori di rifacimento del nodo fognario | ORDINE ACQUISTO | ALBIERI SRL | 1781420383 | 1781420383 | FANTINI MONICA | 58 | CONTR | PROT.53136 DEL 28-11-2019 | 72.975,23 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/12 | INTERVENTO DEL 26-11-2019 MOVIMENTO DI T | ORDINE ACQUISTO | G.M.A. SRL | 1593410382 | 1593410382 | CARLETTI GIACOMO | 57 | SAN | FATTURA N.01/205 | 308,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/12 | INSTALLAZIONE DEL SISTYEMA DI FILTRAZION | ORDINE ACQUISTO | SIRAM VEOLIA WATER SRL | 8867700968 | 8867700968 | PAVANI VALENTINA | 57 | CONTR | PROT.54282 DEL 06-12-2019 | 44.317,88 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/12 | Integrazione all'ordine n. 482/2019 per | ORDINE ACQUISTO | SOL S.p.a. | 771260965 | 4127270157 | DIREZIONE LABORATORIO | 56 | SAN | REG.25330 | 616,20 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/12 | lavori di realizzazione nuova condotta i | ORDINE ACQUISTO | CROVETTI DANTE SRL | 2027590369 | 2027590369 | FANTINI MONICA | 56 | CONTR | PROT.51972 DEL 22-11-19 | 284.261,68 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/12 | ORDINE ACQUISTO | IDROGEO SRL | 577640345 | 577640345 | MARTELLI GIOVANNI | 55 | CONTR | 8.106,49 | I documenti sono visionabili presso la sede | ||
| 2019/12 | PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE OPERAI | ORDINE ACQUISTO | A.MANZONI & C. S.p.A. | 4705810150 | 4705810150 | CAVALLARI ANNIBALE | 55 | SAN | PROT.45265 DEL 10-10-19 | 565,00 | I documenti sono visionabili presso la sede |
| 2019/12 | ORDINE ACQUISTO | TECNOELETTRA SRL | 1180960294 | 1180960294 | MARTELLI GIOVANNI | 54 | CONTR | INTEGRAZIONE ORDINE 2/CON | 29.273,66 | I documenti sono visionabili presso la sede |